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厘清数据安全操作规程

一、数据安全操作规程概述

数据安全操作规程是企业或组织保障数据资产安全的重要手段，旨在规范数据处理全流程中的操作行为，降低数据泄露、篡改、丢失等风险。本规程适用于所有涉及数据创建、采集、存储、传输、使用、销毁等环节的工作人员，通过明确操作规范和责任分工，构建全面的数据安全防护体系。

二、数据安全基本操作要求

（一）数据采集阶段

1.严格遵守数据最小化原则，仅采集业务必需的个人信息或数据要素。

2.通过正规授权渠道获取第三方数据，并确认数据来源合法性。

3.对采集的数据进行首次分级分类，标注敏感数据标识。

（二）数据存储操作

1.敏感数据存储要求：

(1)重要数据必须存储在加密状态下，采用AES-256等强加密算法。

(2)数据库存储需设置访问权限控制，实行RBAC（基于角色的访问控制）。

2.存储介质管理：

(1)磁盘存储定期进行安全扫描，发现漏洞及时修补。

(2)离线存储介质需贴封条，存放在专用保险柜内。

（三）数据传输规范

1.传输加密要求：

(1)公网传输必须使用TLS1.2及以上协议加密。

(2)VPN传输需验证双端设备完整性。

2.传输过程监控：

(1)建立传输日志记录制度，记录传输时间、路径、参与方。

(2)超出预设阈值的传输请求需人工审批。

三、数据使用与处理操作

（一）访问控制执行

1.实施定期权限审查，每季度对数据访问权限进行复核。

2.建立临时授权流程：

(1)需求部门提交申请，IT部门审批。

(2)临时权限设置超时自动失效，审批人可随时撤销。

（二）数据处理操作规范

1.数据加工流程：

(1)分步处理敏感数据，每阶段完成即解密或脱敏。

(2)建立数据质量校验机制，处理后的数据需通过完整性检验。

2.数据共享管理：

(1)内部共享需通过数据中台统一调度。

(2)向第三方提供数据时签署数据必威体育官网网址协议。

（三）异常操作处置

1.审计监控设置：

(1)关键数据操作触发实时告警（如删除、修改敏感数据）。

(2)告警事件需在2小时内完成初步响应。

2.紧急处置预案：

(1)数据泄露事件按严重程度分为三级响应。

(2)启动应急响应时需包含数据溯源、影响评估、修复措施。

四、数据销毁操作要求

（一）销毁流程

1.销毁前需填写《数据销毁申请表》，经部门主管和IT负责人双签。

2.销毁方式选择：

(1)磁盘/存储卡：使用专业消磁设备处理。

(2)文件：采用多次覆盖写入法（如美国国防部标准7次覆盖）。

（二）销毁验证

1.销毁过程需录像存档，形成闭环管理。

2.对于重要数据，销毁后需抽检存储介质是否彻底清空。

五、持续改进机制

（一）定期评审

1.每半年组织一次规程执行情况检查，形成《检查报告》。

2.发现的问题纳入PDCA（Plan-Do-Check-Act）循环改进。

（二）培训要求

1.新员工入职需接受数据安全基础培训（不少于4小时）。

2.每年组织实战演练（如勒索病毒防御演练），考核操作熟练度。

（三）版本管理

1.本规程由IT安全部门负责维护，重大修订需经过三重审批。

2.更新后的规程需通过邮件或公告同步给所有相关人员。

**一、数据安全操作规程概述**

数据安全操作规程是企业或组织保障数据资产安全的重要手段，旨在规范数据处理全流程中的操作行为，降低数据泄露、篡改、丢失等风险。本规程适用于所有涉及数据创建、采集、存储、传输、使用、销毁等环节的工作人员，通过明确操作规范和责任分工，构建全面的数据安全防护体系。

具体而言，本规程涵盖了日常操作中的关键控制点，明确了各环节应遵循的技术标准和管理要求。它不仅是对员工行为的约束，更是组织履行数据责任、维护业务连续性的基础保障。通过严格执行本规程，可以有效提升数据安全水位，减少安全事件发生的概率和影响。

二、数据安全基本操作要求

（一）数据采集阶段

1.严格遵守数据最小化原则，仅采集业务必需的个人信息或数据要素。

*在启动任何数据采集项目前，业务部门需提交《数据采集需求申请》，详细说明采集目的、数据类型、预期用途及所需数量。

*IT部门根据申请内容，评估数据必要性和潜在风险，对采集范围进行审慎核查。

*采集活动必须获得数据主体（个人或相关方）的明确同意（如通过勾选框、隐私政策告知等），并保留同意记录。

*对于非必要的敏感数据（如精确的地理位置、生物识别信息等），除非有充分且合法的业务理由并获得额外授权，否则不得采集。

2.通过正规授权渠道获取第三方数据，并确认数据来源合法性。

*建立合格第三方数据供应商清单，对供应商的数据来源、处理能力、安全措施进行尽职调查和定期审核。

*与第三方签订《数据提供协议》，明确数据使用边界、必威体育官网网址义务、责任