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互联网网络安全管理制度

一、总则

（一）制定目的

为规范互联网网络安全管理，保障网络系统及数据的机密性、完整性和可用性，防范网络攻击、数据泄露等安全风险，维护企业业务连续性及用户合法权益，依据国家相关法律法规及行业标准，结合企业实际情况，制定本制度。

（二）制定依据

本制度以《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等国家法律法规为基础，参考《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等行业标准，并结合企业内部管理需求制定。

（三）适用范围

本制度适用于企业所属各部门、分支机构、全体员工及第三方合作方，涵盖企业所有网络基础设施（包括但不限于服务器、终端设备、网络设备、存储设备等）、信息系统（业务系统、办公系统、云平台等）及相关数据资源（用户数据、业务数据、敏感信息等）的网络安全管理活动。

（四）基本原则

1.合法合规原则：严格遵守国家网络安全法律法规及行业监管要求，确保所有网络活动符合法律边界。

2.预防为主原则：以风险防控为核心，建立主动防御机制，定期开展安全评估与隐患排查，降低安全事件发生概率。

3.责任明确原则：落实“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责，谁使用、谁负责”的安全责任机制，明确各层级、各岗位安全职责。

4.动态管理原则：根据技术发展、业务变化及外部威胁演变，定期修订完善制度，确保安全管理措施的时效性与适应性。

5.全员参与原则：加强网络安全意识培训，鼓励员工主动参与安全防护，形成“人人有责、全员参与”的安全文化。

二、组织架构与职责

（一）网络安全领导小组

1.组成

网络安全领导小组由企业最高管理层直接领导，成员包括首席执行官、首席信息官、首席信息安全官以及各业务部门负责人。领导小组每月召开一次例会，必要时可临时召集紧急会议。会议记录由首席信息安全官保存，确保决策过程透明可追溯。成员任期与岗位任期一致，若人员变动，需在两周内完成替补提名并报董事会审批。

2.职责

领导小组负责制定企业网络安全战略和政策，审批年度安全预算，监督安全措施执行情况。每季度评估网络安全风险，确保安全策略与企业业务目标一致。领导小组还负责处理重大安全事件，如数据泄露或系统入侵，协调跨部门资源，并向董事会汇报安全状况。决策过程采用投票制，简单多数通过，确保高效响应。

（二）部门职责

1.信息技术部

信息技术部是网络安全的核心执行部门，负责技术层面的安全防护。具体职责包括：部署和维护防火墙、入侵检测系统等安全设备；定期更新软件补丁，修复系统漏洞；监控网络流量，识别异常行为；管理用户权限，确保最小权限原则；备份关键数据，测试恢复流程。部门需每周提交安全报告，记录漏洞修复进展和威胁事件。

2.业务部门

各业务部门负责日常操作中的安全合规，确保员工遵守网络安全规定。例如，销售部门在客户数据处理时，必须使用加密工具；财务部门在支付操作中，需双因素认证验证。部门经理需每月组织安全培训，检查员工操作习惯，并报告潜在风险。业务部门还负责与客户沟通安全事件，维护企业声誉。

3.人力资源部

人力资源部侧重于人员管理和安全文化建设。职责包括：招聘时评估候选人安全意识；新员工入职培训中纳入网络安全模块；定期组织全员安全演练，如钓鱼邮件测试；建立安全违规举报机制，保护举报人隐私；在员工离职时，及时回收系统权限，防止数据泄露。部门需每半年更新安全培训内容，适应新威胁。

（三）员工职责

1.通用职责

所有员工必须遵守网络安全基本规范，如定期更换密码、不点击可疑链接、及时报告可疑活动。员工需参加年度安全培训，考核通过后方可获得系统访问权限。日常工作中，使用公司设备时，禁止安装未经授权的软件；处理敏感数据时，确保文件加密存储。违反规定者，视情节轻重给予警告或处分。

2.特殊岗位职责

特殊岗位员工，如系统管理员和开发人员，承担额外责任。管理员需监控服务器日志，每周审计访问记录；开发人员在编码中遵循安全标准，如输入验证和输出编码，避免SQL注入漏洞。岗位人员需每季度接受专项技能培训，并签署必威体育官网网址协议，确保代码和数据安全。

（四）第三方合作方职责

1.合同要求

与第三方合作方签订合同时，必须明确安全条款，如数据加密标准、访问权限限制、审计权利等。合作方需证明其符合行业安全认证，如ISO27001。合同中规定安全事件报告时限，合作方需在24小时内通知企业，并协助调查。违约条款包括罚款和合同终止权，确保责任清晰。

2.监督机制

企业每季度对第三方进行安全审计，检查其系统漏洞和操作流程。审计报告由信息技术部提交领导小组，评估合作方风险。若发现违规，要求立即整改；连续两次违规，终止合作。同时，建立第三方安全评估小组，由IT和业务部门代表组成，确保监督客观公