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第一部分：年度目的
类型
目标
目的（指标）量化
岗位分解
结
果
目
标
1、销量额目的
7．68亿
主管加工中心司炉工仪表专修
2、吨蒸汽成本控制
电耗8度，煤耗140公斤，维修费＋水解决费2元
主管司炉工
3、加工成本控制
合格率100%，费用控制在预算内
加工中心
4、维修费用控制
吨肥维修费用：不超定额
主管
5、加工配件满足率
生产车间需求满足率100%
加工中心
6、班产达标率
蒸气班产达标率90%
主管司炉工
7、误机台时
误机台时≤18小时/月
主管
过
程
指
标
8、学习创新与培训管理
培训时间：每月2小时以上；每月提供建议三条以上，被采纳一条以上。每半月PK评估一次。
主管加工中心司炉工专修工
9、供电保障
重要供设备完好率100%，临时供电保障率100%
主管加工中心电工
10、锅炉用水解决合格率
100%
主管司炉工
11、设备问题现场解决时效
出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出因素，制定出解决问题的办法并实行检修。
主管专修工仪表专修工电工
12、设备维护保养检查评级
组织检查,根据设备管理规定,按A、B、C三个级别评估。
主管锅炉房专修工仪表专修工电工
13、设备安全和必威体育官网网址管理
设备0安全事故，必威体育官网网址0泻漏
主管加工中心专修工仪表专修工电工
14、质询管理和树立标杆
公司月度重点性工作每旬质询一次
部门月度重点性工作每旬/5天质询一次
项目按规划进度分阶段质询
员工树立标杆1个
主管
15、员工满意度
满意度≥85%
加工中心锅炉房
16、培训管理
每月4小时
主管
主管年度工作目的
Q/XZ.BT—2023姓名：直接主管：总经理考核期：2023年月份
类型
目的/指标量化
量化/细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数据来源
权重
结果
目的
65%
1销量额目的
7．68亿元
财务部每月根据SAP系统数据记录
完毕率%=完毕实绩/目的×100%
完毕率在45%以下，本项为零；完毕率在45%~70%之间，每完毕1%，得本项的4%；完毕率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。
财务室
10%
2吨蒸汽成本控制
吨蒸汽制导致本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）
财务部每月根据SAP系统数据记录报告。
（煤耗成本+水电耗成本+维修成本+人工成本）/产汽量
完毕率在80%以下，本项为零；完毕率在80%~100%之间，每完毕1%，得本项的5%；完毕率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。
财务室
10%
3、加工成本控制
1成品合格率95%
2成本在预算内
登记表
1合格品数量/加工品总数×100%
2（实际费用－预算费用）/预算费用×100%＋100%
按统一目的完毕率计算
动力室
财务室
15%
4、维修费用控制
不超定额
SAP系统数据记录报告。
（实际费用－预算费用）/预算费用×100%＋100%
完毕率在80%以下，本项为零；完毕率在80%~100%之间，每完毕1%，得本项的5%；完毕率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。
财务室
15%
5误机台时
设备误机台时≤18小时/月
登记表
3个车间误机台时之和
按统一目的完毕率计算
各车间
15%
6蒸气班产达标率
班产达标率90%
登记表
班产达标次数/班次×100%
按统一目的完毕率计算
设备动力室
5%
小计
70%
过程
指标
35%
8、锅炉用水解决合格率
合格调率100%
登记表
抽检合格次数/抽检次数×100%
按统一目的完毕率计算
质控室
15
9、学习创新管理
创新条数≥3条/月。每半月PK评估一次。
每月上报的创新与合理化汇总表
实际条娄-目的条数
超降1条，奖扣1分；PK第一名奖2分，最后一名扣2分。
人事办
15分
10、供电保障
1重要供电设备完好率100%
2临时供电保障率100%
登记表
1完好设备台数/设备总台数×100%
按统一目的完毕率计算
动力室
10分
11、设备解决时效
出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出因素，制定出解决问题的办法并实行检修。
生产车间岗位登记表
设备事故时间到现场时间
每超上1分钟扣1分，当月没有出现奖2分。
生产车间
15分
12、设备保养评级
设备评A级，B级C级三个等级。
每月设备检查评级记录
月检查总结表
A级加2分，B级不加不减，C级扣2
人事办
10分
13、设备安全和必威体育官网网址管理
不泄露公司任何技术、管理机密。
人事办信
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