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企业IT运维管理制度

第一章总则

1.1目的

为规范企业IT运维工作，保障服务器、网络、数据等IT系统稳定运行，提升运维效率与服务质量，降低系统故障风险，支撑业务正常开展，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于企业内部所有IT基础设施（服务器、存储设备、网络设备等）、业务系统（ERP、OA、CRM等）、数据资产及IT运维相关人员（运维工程师、技术支持人员、第三方服务商等）。

1.3核心原则

稳定性优先：运维工作以保障系统稳定运行为首要目标，优先处理影响业务的故障；

标准化操作：建立统一的运维流程与操作规范，减少人为失误；

可追溯性：所有运维操作、故障处理、变更记录需全程留痕，便于复盘与审计；

持续优化：定期评估运维效果，迭代完善制度与流程，提升运维效率。

1.4制度依据

依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）及企业内部管理规定制定。

第二章组织架构与职责分工

2.1运维组织架构

IT运维部门：

部门负责人：统筹IT运维工作，制定运维策略，审批重大变更与预算；

服务器运维组：负责服务器、存储设备、虚拟化平台的部署、监控与维护；

网络运维组：负责路由器、交换机、防火墙等网络设备的配置、优化与故障处理；

应用运维组：负责业务系统的安装、升级、故障排查与用户技术支持；

数据运维组：负责数据备份、恢复、数据安全与数据库性能优化。

协作部门：

业务部门：提出IT需求，配合运维部门进行系统测试与故障排查；

采购部门：协助采购运维所需设备、软件与第三方服务；

安全部门：监督IT运维中的安全合规性，提供安全技术支持。

2.2核心岗位职责

岗位

主要职责

服务器运维工程师

1.服务器硬件巡检、故障修复（如更换硬盘、内存）；2.操作系统（WindowsServer、Linux）安装、配置与优化；3.虚拟化平台（VMware、Hyper-V）管理，保障虚拟机稳定运行；4.定期生成服务器性能报告，识别性能瓶颈并优化。

网络运维工程师

1.网络设备日常巡检，检查网络连通性与带宽使用情况；2.配置防火墙策略、VLAN划分、VPN接入，保障网络安全；3.处理网络故障（如断网、卡顿），定位故障点并修复；4.定期进行网络性能测试，优化网络拓扑。

应用运维工程师

1.业务系统（如OA、ERP）的部署、升级与补丁更新；2.接收用户故障报修（如系统登录异常、功能报错），2小时内响应，8小时内处理；3.配合开发部门进行系统测试，收集并反馈测试问题；4.编写系统操作手册，对用户进行基础操作培训。

数据运维工程师

1.制定数据备份策略（如每日增量备份、每周全量备份），定期测试备份恢复效果；2.数据库（MySQL、Oracle）安装、配置、性能优化与故障处理；3.保障数据安全，防止数据泄露、丢失或篡改；4.定期清理冗余数据，优化数据库存储占用。

第三章IT基础设施运维管理

3.1服务器运维管理

日常巡检：

巡检频率：每日远程监控服务器CPU使用率（≤80%）、内存使用率（≤85%）、磁盘空间（剩余空间≥20%），每周进行一次现场硬件巡检；

巡检内容：检查服务器指示灯状态、散热风扇运行情况、硬件接口松动情况，记录巡检结果至《服务器巡检记录表》；

异常处理：发现CPU/内存使用率过高，需排查进程占用情况（如关闭无用进程）；磁盘空间不足时，清理日志或冗余文件，必要时扩容。

故障处理：

硬件故障：如服务器无法启动，先检查电源、主板，再更换故障部件（如电源模块、硬盘），更换后需进行稳定性测试；

系统故障：如操作系统蓝屏，通过日志（Windows事件查看器、Linux/var/log）定位原因，修复系统漏洞或重装系统（需提前备份数据）。

变更管理：

服务器配置变更（如修改IP地址、添加用户权限）需提交《IT变更申请单》，经部门负责人审批后执行；

变更前需备份当前配置，变更后进行测试（如连通性测试、功能验证），确保无负面影响；

重大变更（如服务器迁移、操作系统升级）需制定应急预案，选择非业务高峰期（如周末凌晨）执行。

3.2网络运维管理

设备配置管理：

网络设备（路由器、交换机）的配置文件需每周备份一次，存储至加密U盘与云端备份库；

新增网络设备需登记至《网络设备台账》，记录设备型号、序列号、IP地址、部署位置与责任人；

防火墙策略变更需遵循“最小权限原则”，禁止开放不必要的端口，变更后需测试策略有效性。

网络监控与优化：

部署网络监控工具（如Zabbix、SolarWinds），实时监控网络带宽使用率（峰值≤90%）、丢包率（≤1%）、延迟（≤50ms）；

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