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企业安全管理制度手册

一、总则

（一）编制目的

为规范企业安全管理行为，防范安全风险，保障人员生命财产安全、企业生产经营秩序及数据信息安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合企业实际情况，特制定本手册。

（二）编制依据

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》；

行业安全标准（如ISO27001、GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等）；

企业内部战略目标及管理规范。

（三）适用范围

本手册适用于企业总部及各分支机构、全体员工（含正式工、实习生、外包人员），涵盖物理安全、网络安全、数据安全、人员安全、办公环境安全等管理领域。

二、组织架构与职责分工

（一）安全管理组织架构

企业设立安全管理委员会（以下简称“安委会”），作为安全管理的最高决策机构；下设安全管理部（或综合管理部代管），作为日常执行部门；各部门指定安全联络员，协同落实安全管理工作。

（二）核心职责

安委会：

审批企业安全管理制度及年度安全工作计划；

统筹协调重大安全事件处置资源；

监督各部门安全管理职责履行情况。

安全管理部：

组织制定、修订安全管理制度及操作流程；

开展安全培训、检查、风险评估及应急演练；

跟踪安全隐患整改，落实奖惩措施。

各部门负责人：

执行本部门安全管理职责，落实安全制度要求；

组织本部门安全自查，配合总部安全检查；

及时上报本部门安全事件及隐患。

安全联络员：

传达安全管理部工作要求，收集本部门安全信息；

协助开展本部门安全培训及应急响应；

维护本部门安全设施（如消防器材、门禁系统等）。

三、安全管理制度体系

（一）物理安全管理

出入管控：

企业总部及重要区域（如机房、档案室、财务室）实施“门禁+登记”制度，仅授权人员可进入；外来人员需经相关部门负责人审批，由员工陪同进入，出入时登记姓名、事由、时间及陪同人。

设备与环境安全：

机房、服务器部署需符合GB50174《数据中心设计规范》，配备温湿度监控、消防报警、UPS不间断电源等设施；

办公区域禁止私拉乱接电线，大功率电器需报备安全管理部；下班前关闭电脑、打印机等设备电源，锁好门窗。

（二）网络安全管理

终端安全：

员工工电脑需安装企业统一杀毒软件及终端管理系统，定期更新病毒库；禁止私自卸载安全软件或接入未经授权的外部设备（如U盘、移动硬盘）。

网络访问控制：

企业内部网络划分VLAN，隔离办公区、服务器区、访客区；禁止使用个人热点接入企业网络；远程办公需通过VPN接入，并启用双因素认证。

数据传输安全：

敏感数据（如客户信息、财务数据）传输需加密（如使用、SFTP）；禁止通过QQ等即时通讯工具传输敏感文件。

（三）数据安全管理

数据分类分级：

数据分为公开、内部、敏感、核心四级（示例：内部级——日常办公文档；敏感级——客户联系方式；核心级——财务报表、核心技术参数），对应不同管控措施。

数据存储与备份：

敏感及以上级别数据需存储在加密服务器或专用存储介质，禁止本地存储；核心数据每日增量备份、每周全量备份，备份数据异地存放（如灾备中心）。

数据销毁：

废弃存储介质（如硬盘、U盘）需由安全管理部使用专业销毁工具彻底销毁，并记录销毁时间、介质编号及执行人。

（四）人员安全管理

入职安全审查：

关键岗位（如财务、研发、安全管理）人员入职需进行背景审查（含无犯罪记录、征信情况等），审查通过后方可录用。

安全培训与考核：

新员工入职需完成8学时安全培训（含制度、应急、必威体育官网网址），考核通过后方可上岗；在职员工每年至少参加4学时安全复训，培训记录存档备查。

离职/调岗管理：

员工离职或调岗需办理工作交接，包含权限回收（如OA系统、门禁权限）、设备归还（如公司电脑、手机）、数据交接清单确认，由部门负责人及安全管理部签字确认后方可办理离职手续。

四、制度落地实施流程

（一）制度制定与发布

需求调研：安全管理部结合法律法规变化、企业业务发展及安全事件案例，梳理制度修订需求，形成《制度修订需求清单》。

起草与评审：安全管理部组织相关部门起草制度，通过“部门内审→法务合规审核→安委会审议”流程，保证制度合法、合规、可操作。

发布与公示：制度经安委会审批通过后，由安全管理部编号、盖章发布，通过企业OA系统、公告栏、内部培训平台公示，并组织全员签收确认。

（二）培训宣贯

分层培训：

管理层：侧重安全责任意识、风险决策能力培训；

员工层：侧重制度条款、操作规范、应急处置技能培训；

特殊岗位：增加专项技能培训（如机房运维、数据加密）。

效果评估：培训后通过闭卷考试、实操演练等方式评估效果，考核不合格者需重新培训，直至达标。

（三）执行与监督

日常检查：各部门每周开展1次安全自查，安全管理部每月组织1次跨部门联合检查，重点检查制度执行情况、安全隐