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学校食堂采购询价管理制度(推荐)

一、总则

（一）目的

为加强学校食堂采购管理，规范采购询价行为，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购资金的使用效益，保证食堂食材及相关物资的质量和安全，特制定本管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于学校食堂所有食材（包括主副食、调味品、生鲜产品等）以及与食堂运营相关物资（如餐具、清洁用品等）的采购询价活动。

（三）基本原则

1.公开透明原则：采购询价信息应及时、准确地向潜在供应商公开，采购过程和结果应接受学校相关部门和师生的监督。

2.公平竞争原则：为所有符合条件的供应商提供平等的参与机会，确保竞争的公平性。

3.公正诚信原则：询价人员应秉持公正的态度，对供应商的报价和相关信息进行客观评价，供应商应诚信参与询价活动，不得有欺诈、串通等不正当行为。

4.质量优先原则：在保证采购物资质量符合国家相关标准和学校要求的前提下，选择性价比最优的供应商。

二、询价组织与职责

（一）询价小组的组成

学校成立食堂采购询价小组，成员由学校后勤管理部门负责人、食堂管理人员、财务人员以及教师代表和学生代表组成。询价小组设组长一名，由后勤管理部门负责人担任，负责组织和协调询价工作。

（二）询价小组的职责

1.制定询价方案：根据学校食堂的实际需求和采购计划，制定详细的询价方案，包括询价物资的品种、规格、数量、质量标准、交货时间和地点等要求。

2.选择供应商：通过多种渠道收集供应商信息，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行初步评估，确定参与询价的供应商名单。

3.发出询价函：向选定的供应商发出询价函，明确询价的具体要求和截止时间，并要求供应商在规定时间内提交报价文件。

4.接收和审查报价文件：在规定的时间内接收供应商的报价文件，对报价文件的完整性、合规性进行审查，剔除不符合要求的报价文件。

5.组织询价会议：根据需要组织询价会议，与供应商进行面对面的沟通和交流，进一步了解供应商的产品情况、价格构成、售后服务等信息。

6.评价和选择供应商：对符合要求的报价文件进行综合评价，根据质量、价格、交货期、售后服务等因素，选择最优的供应商，并形成询价报告。

7.签订采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购物资按时、按质、按量供应。

8.监督合同执行：对采购合同的执行情况进行跟踪和监督，及时处理合同执行过程中出现的问题，确保采购任务的顺利完成。

（三）各成员的职责

1.后勤管理部门负责人：全面负责询价工作的组织和协调，审核询价方案和询价报告，监督合同的执行情况。

2.食堂管理人员：提供食堂采购的具体需求和质量标准，参与供应商的选择和评价，对采购物资的质量和数量进行验收。

3.财务人员：负责审核采购预算和报价文件的价格合理性，参与询价过程的监督，确保采购资金的安全和合理使用。

4.教师代表和学生代表：代表师生的利益，参与供应商的选择和评价，对采购物资的质量和价格提出意见和建议，监督询价过程的公开、公平、公正。

三、询价流程

（一）需求确认

1.食堂管理人员根据学校师生的就餐人数和饮食习惯，结合食堂的库存情况，制定采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量和质量标准。

2.采购计划经食堂负责人审核后，报后勤管理部门审批。

3.后勤管理部门根据学校的财务预算和实际情况，对采购计划进行审核和调整，确定最终的采购需求。

（二）供应商选择

1.询价小组通过多种渠道收集供应商信息，包括供应商的营业执照、生产许可证、产品质量认证等资质文件，以及供应商的信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面的情况。

2.对收集到的供应商信息进行初步筛选，选择符合学校要求的供应商作为潜在供应商。

3.对潜在供应商进行实地考察，了解供应商的生产环境、生产工艺、质量管理等情况，进一步评估供应商的实力和信誉。

4.根据考察结果，确定参与询价的供应商名单，一般不少于三家。

（三）询价函的发出

1.询价小组根据采购需求和选定的供应商名单，编制询价函。询价函应包括以下内容：

询价项目的名称、编号和简要说明；

采购物资的品种、规格、数量、质量标准、交货时间和地点等要求；

报价文件的格式和内容要求；

报价截止时间和地点；

询价小组的联系方式等。

2.询价函应在规定的时间内以书面形式或电子邮件等方式发送给选定的供应商，并要求供应商在收到询价函后及时确认。

（四）报价文件的接收和审查

1.供应商应在报价截止时间前将报价文件密封送达指定地点，或通过电子邮件等方式提交报价文件。

2.询价小组在报价截止时间后，对收到的报价文件进行清点和登记，检查报价文件的密封情况和完整性。

3.对报价文件进行初步审查，剔除不符合询价函要求的报价文件，如报价文件未密封、未加盖公章、未提供资质证明文件等。