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第一节设备、材料采购的管理方式及程序

1.目的：

1.1保证采购设备、材料100%符合有关国家规范及原。

1.2保证采购设备、材料严格按协议规定进场，保证工程按质按期完毕。

1.3严格按采购协议规定支付设备、材料款，做到付款进度不超前于设备、材料

进场进度。

2.职责：

2.1从建筑设计角度考虑，提出采购设备、材料美观及使用功能等方面的规定,

并提供材设备、材料清单及验收规范。

2.2工程部负责设备、材料的采购资料准备、采购实行、组织验收以及检查采

购设备、材料与否按协议规定进场。

2.3预算财务部负责控制采购设备、材料的付款方式以及付款进度。

3.程序：

3.1工程采购部负责按《工程设备、材料采购管理工作细》规定规定进行设

备、材料的I采购。

3.2工程采购部仇责确定《采购协议》，并报请部门经理审批。

3.3工程采购部按经审批的《采购协议》组织实行采购。

3.4施工图纸确认后7天内，工程采购部应规定工程部上交材料设备使用计划,

同步考虑生产周期，由主办工程师编制《按工程进度设备、材料采购到场工作

计划》，作为设备、材料采购的根据之一。

3.5所有设备、材料须在工程使用前20天内签订采购协议。

3.6工程采购部会同预算财务部人员实行采购。

4.设备、材料进场管理工作程序：

4.1设备、材料进场之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、

营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测汇报及其技术指标等资料与否符

合《协议》和工程有关技术规定的规定。

4.2监理企业、施工单位材料员检查进场设备、材料与“产品封样”与否相符,

并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。

4.3检查进场设备、材料的I品牌与否符合协议和工程规定。

4.4检查进场设备、材料日勺色泽、材质（指材料）、外观等与否符合设计及协

议规定。

4.5检查进场设备、材料的尺寸、规格、型号等与否符合设计及协议规定。

4.6检查进场设备、材料与否符合出厂原或有关国家行业原以及协议规定

到达的I原。

4.7检查进场设备、材料协议规定日勺配件及辅材等与否齐全、对日勺。

4.8检查进场设备、材料的产品保护措施与否到位。

4.9检查进场设备、材料H勺供货时间与否按协议及供货时间计划规定执行。如

供货时间延误导致工期、经济损失，由主办工程师书面告知供货厂商主办人

员及其上级领导并按采购协议规定处理。

4.10对关键设备、材料的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委

派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

4.11检查进场设备、材料的数量与否符合协议规定及供货计划规定。

4.12检查进场设备、材料的存贮及堆放与否符合有关规定规定。

4.13进场设备、材料日勺检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师

负责会同监理企业、总承包企业等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参

与），验收合格后方可支付材料（设备）款。

4.14如施工单位规定延时交货，应提交书面申请。

4.15企业内部有关环节影响工期时，项目主办人应书面告知有关人员也许发

生日费用损失。

4.16项目结束后，项目主管汇总设备、材料的供货质量、交货期、配合状况，填

写设备、材料供货单位考核状况评分表》，报部门经理审批。

5.有关文献：

5.1《招标文献》

5.2《设备、材料采购协议》

5.3有关设备、材料国家行业原则及国际原则

5.4其他法律法规

6.有关表单

6.1《设备、材料采购工作计划》

6.2《设备、材料清单》

6.3《设备、材料产品封样表单》

6.4《设备、材料进货质量、进度记录表》

6.5《设备、材料供货单位考核状况评分表》

二、设备、材料批量采购计划

根据招标文献有关规定和工程施工进度计划合理、有效、快捷、保

质、保量日组织设备、材料的批量采购，保证工程及工程施工进度的规

定。

重要设备采购E向