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产品质量检查与整改流程指南

一、适用范围与背景

本流程指南适用于各类制造型企业（如机械加工、电子装配、食品加工等）的产品质量检查与整改管理，覆盖从原材料入库到成品交付的全流程质量管控场景。具体包括：日常生产过程中的常规质量巡检、客户投诉或退货后的专项质量核查、新产品试产阶段的质量验证、第三方审核（如ISO体系审核）发觉问题的整改等。

规范产品质量检查与整改流程，旨在保证质量问题早发觉、早处理，降低质量损失风险，提升产品合格率与客户满意度，同时为质量管理体系持续改进提供数据支持。

二、产品质量检查与整改操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目的与范围

根据生产计划、客户反馈或审核要求，确定本次检查的具体目标（如验证某工序工艺执行情况、排查特定批次产品的缺陷等）。

划定检查范围，包括产品型号、生产批次、涉及工序、检查区域（如生产线、仓库、实验室等）。

组建检查团队

由质量负责人*担任检查组长，统筹检查工作；

成员包括生产主管、技术工程师、质检员*等，保证团队具备工艺、技术、检验等专业能力；

明确各成员职责（如质检员负责数据记录，技术工程师负责问题原因分析）。

制定检查计划

依据产品标准（国标、行标、企标）、工艺文件、检验作业指导书等，确定检查项目、检查方法（如目视检查、尺寸测量、功能测试、文件核查等）、判定标准（合格/不合格的具体指标）；

安排检查时间、人员分工及所需工具（如卡尺、万用表、检测软件等），形成《产品质量检查计划表》（参考模板1）。

（二）现场检查与问题记录

执行检查

按照检查计划逐项开展检查，保证操作规范（如尺寸测量需在标准温湿度环境下进行，功能测试需使用校准合格的设备）；

对关键工序或高风险项目（如安全功能、核心功能）加大检查频次。

记录问题信息

发觉问题时，立即通过文字、照片、视频等方式客观记录，保证信息完整（含问题描述、发觉位置、涉及批次、现象特征等）；

现场与生产人员*沟通初步情况，确认问题是否为偶发或普遍现象，避免误判；

填写《产品质量问题记录表》（参考模板2），详细记录问题编号、严重程度（轻微/一般/严重）、发觉时间/地点、检查人员等信息。

（三）问题分析与责任判定

问题定级与影响评估

根据问题对产品功能、安全性、客户使用体验的影响程度，判定严重等级：

轻微：不影响产品基本功能，不影响客户正常使用（如外观轻微划痕）；

一般：影响部分非关键功能，但可通过返工修复（如某非关键尺寸超差）；

严重：导致产品无法使用、存在安全隐患或引发客户投诉（如功能不达标、零部件装配错误）。

原因分析

组织技术工程师、生产主管等采用“鱼骨图”“5Why分析法”等工具，从人、机、料、法、环、测（4M1E）维度分析问题根本原因（如操作不规范、设备参数偏差、原材料不合格、工艺文件错误等）；

形成书面《质量问题分析报告》，明确直接原因与根本原因。

责任判定

根据原因分析结果，判定责任部门（如生产部、采购部、技术部等），避免责任推诿；

对跨部门问题，由质量负责人*组织协调，明确主要责任部门与配合部门。

（四）整改方案制定与审批

制定整改措施

责任部门需针对根本原因制定具体整改措施，保证“措施可落地、责任可追溯、效果可验证”；

措施应包含：短期措施（如立即返工、停线整改）和长期措施（如优化工艺、加强培训、升级设备等）。

明确整改要求

在《整改措施跟踪表》（参考模板3）中填写：整改措施描述、责任人（部门负责人或具体执行人）、计划完成时间（一般问题不超过3个工作日，严重问题不超过5个工作日）、所需资源（人力、物料、资金等）。

方案审批

整改方案提交质量负责人审核，必要时由生产副总审批；

对重大问题（如批量不合格、客户重大投诉），需召开专题会议评审方案可行性。

（五）整改实施与跟踪

实施整改

责任部门按照批准的整改措施执行，保证按计划完成；

整改过程中需留存记录（如培训签到表、设备维修单、工艺文件修订版等），作为后续验证依据。

跟踪进度

检查组通过每日例会、现场巡查等方式跟踪整改进展，对逾期未完成的部门发出《整改预警通知》；

整改完成后，责任部门提交《整改完成报告》，附相关证明材料。

（六）整改效果验证与闭环管理

效果验证

质检员*按照原检查标准或新增验证方法对整改结果进行复查，保证问题彻底解决；

验证方式包括：重新检测产品、现场核查操作执行情况、抽查整改后批次产品等；

填写《整改效果验证表》（参考模板4），明确验证结果（合格/不合格）、验证人员、验证日期。

问题闭环

验证合格后，由质量负责人*在《整改措施跟踪表》中签字确认，问题正式关闭；

验证不合格的，需重新制定整改方案，启动新一轮整改流程。

资料归档

将检查计划、问题记录、分析报告、整改方案、验证报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为质量追溯与体系改进的依据。

三、关键记录模板

模板1