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差旅费用报销规定

一、总则

差旅费用报销是公司规范管理员工因公出行相关经济支出，保障合理报销需求的重要制度。本规定旨在明确差旅费用的报销范围、标准、流程及要求，确保费用使用的合规性、透明性和高效性。

二、报销范围与标准

（一）可报销费用范围

1.交通费：包括飞机、火车（高铁/动车/普通列车）、汽车、轮船等费用。

2.住宿费：符合公司规定的标准酒店或经批准的临时住宿费用。

3.餐费：按实际发生额或公司标准报销，具体标准见附表。

4.市内交通费：因公产生的市内公共交通费用（如公交、地铁）。

5.其他费用：如通讯费、杂费等，需提供合理票据。

（二）费用标准

1.交通费：优先选择经济舱机票或火车硬卧/硬座，具体以审批权限为准。

2.住宿费：根据出差地区和职级设定上限，例如：

-一线城市（北上广深）：每日600元

-二线城市（成都、杭州等）：每日400元

-三线城市及以下：每日300元

3.餐费：按地区设定每日限额，如：

-一线城市：每日150元

-二线城市：每日100元

-三线城市及以下：每日80元

三、报销流程

（一）申请与审批

1.员工出差前需提交《出差申请单》，经部门主管及财务部门审批后方可出行。

2.报销时需提交完整票据及《差旅费报销单》。

（二）报销步骤（StepbyStep）

1.**准备材料**：

-差旅期间产生的所有发票（交通、住宿、餐费等）。

-《差旅费报销单》（附审批后的《出差申请单》复印件）。

2.**提交报销**：

-将材料提交至财务部，财务审核无误后进行报销。

3.**特殊情况处理**：

-如遇票据遗失，需提供第三方证明（如酒店官网订单截图），经部门主管签字确认后可酌情报销。

四、注意事项

（一）票据要求

1.所有发票需为正规发票，且抬头为个人姓名。

2.电子票据需通过官方渠道获取，并附电子凭证。

（二）违规处理

1.超出标准的费用不予报销，需自行承担。

2.伪造票据或虚报费用，将按公司制度处理。

五、附则

本规定自发布之日起生效，财务部负责解释及修订。员工如有疑问，可咨询财务部相关人员。

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**一、总则**

差旅费用报销是公司规范管理员工因公出行相关经济支出，保障合理报销需求的重要制度。本规定旨在明确差旅费用的报销范围、标准、流程及要求，确保费用使用的合规性、透明性和高效性。其核心目的在于控制成本、防止浪费、规避风险，同时为员工提供清晰、便捷的报销指引。本规定适用于公司所有因公出差的员工，旨在通过标准化操作，提升财务审批效率，减少报销过程中的疑问与争议。

**二、报销范围与标准**

（一）可报销费用范围

1.**交通费：**指员工因出差目的，在差旅期间发生的往返目的地及市内交通费用。

***国内交通：**

***机票：**优先选择经济舱机票。特殊情况（如工作紧急、行程时间过长等）需经部门主管批准后，方可乘坐更高舱位。机票费用需提供正规航空公司的电子客票行程单或纸质发票。

***火车票：**优先选择高铁/动车二等座或普通列车硬卧/硬座。如需乘坐一等座、商务座或软卧，必须提供详细说明并经公司主管及财务部门共同审批。火车票费用需提供正规铁路部门的电子票或纸质发票。

***市内交通：**指在出差目的地市内发生的、与工作相关的交通费用，包括但不限于公交、地铁、出租车（需提供发票）、网约车（需提供相应发票或平台记录截图）。原则上，市内交通费用应合理控制，并鼓励优先使用公共交通工具。

***轮船票：**适用于水路交通方式，需提供正规船票发票。

***国际交通（如适用）：**国际机票、火车票或船票，参照国内交通标准，但需根据实际市场行情和公司审批权限执行。国际交通通常涉及签证费（如需公司承担且符合条件）、境外机场建设费等，需根据公司具体政策判断是否纳入报销范围。

2.**住宿费：**指员工因出差需要在目的地过夜时产生的酒店住宿费用。

***住宿标准：**公司根据出差地区级别（如一线城市、二线城市等）及员工职级设定每日住宿费用上限。具体标准见公司《差旅标准表》（可另附）。员工应选择符合公司标准的酒店预订，优先通过公司指定的协议酒店进行预订，以获取优惠价格和保障。

***住宿提供证明：**需提供酒店发票或预订确认单（电子或纸质）。如遇特殊情况（如协议酒店无房、当地无符合标准的酒店等），需提前向公司申请，并获得批准，方可选择其他酒店，超出标准的部分需自行承担。

3.**餐费：**指员工在差旅期间发生的与工作相关的用餐费用。

***餐费标准：**按出差地区设定每日限额，具体标准见公司《差旅标准表》（可另附）。此标准通常包含早餐、午餐和晚餐，具体构成可根据公司政策细化。

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