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安全生产检查与整改操作流程工具

引言

安全生产是企业发展的生命线，定期开展检查与及时整改隐患是防范的核心环节。本工具旨在规范安全生产检查与整改的全流程操作，通过标准化步骤、清晰化表格和明确化责任，帮助企业实现隐患“发觉-整改-闭环”的动态管理，保障生产安全稳定运行。

一、适用范围与工作场景

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、化工企业、仓储物流等）的安全生产管理场景，具体包括：

日常安全检查：班组长、车间主任每日对生产区域、设备设施、作业人员行为等进行例行检查；

专项安全检查：针对特定风险（如电气安全、特种设备、消防设施、危化品管理等）开展的定向检查；

季节性安全检查：结合夏季高温、冬季严寒、雨季防汛等季节特点，提前排查季节性风险；

后安全检查：发生或未遂事件后，对原因及关联环节的全面检查；

节假日安全检查：节假日前对重点区域、应急物资、值班安排等进行专项排查。

二、操作流程详解

（一）准备阶段：明确目标与分工

确定检查目的与范围

根据生产经营特点（如生产周期、风险类型）或上级要求，明确本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“检查有限空间作业规范”）；

划定检查范围，包括具体区域（如车间A区、仓库B栋）、设备设施（如起重机械、配电箱）或作业环节（如动火作业、高处作业）。

组建检查团队

团队成员需包含安全管理人员（如安全主管）、专业技术人员（如电气工程师、设备管理员）、岗位代表（如班组长、一线员工*），保证覆盖多领域专业知识；

明确团队分工：组长负责整体协调，成员按专业或区域分组，每组配备检查记录表、相机、检测工具（如万用表、测温仪）等。

制定检查标准与依据

依据国家法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与一般要求》GB/T8196）、企业规章制度（如《设备安全操作规程》《隐患排查治理制度》）等，制定具体检查判定标准；

提前梳理常见隐患清单（如“安全防护装置缺失”“消防通道堵塞”“未按规定佩戴劳保用品”），作为检查参考。

（二）实施检查：全面排查与记录

现场检查方法

“看”：观察现场环境整洁度、设备运行状态、安全警示标识是否清晰、作业人员防护措施是否到位；

“问”：向作业人员询问操作流程、应急处置措施、隐患上报流程等，知晓安全意识与技能掌握情况；

“查”：查阅设备台账、维护记录、培训记录、隐患整改记录等书面资料；

“测”：使用专业工具检测设备参数（如绝缘电阻、温度、压力）、环境条件（如噪声、粉尘浓度）等，是否符合安全标准。

问题记录与初步判定

对发觉的隐患，详细记录在《安全生产检查记录表》（见模板1）中，内容包括：隐患位置、问题描述、现场照片（编号后存档）、初步判定风险等级（一般隐患/重大隐患）；

重大隐患判定标准：依据《安全生产隐患排查治理暂行规定》，可能导致群死群伤、造成重大财产损失或违反法律法规强制性要求的隐患，如“危化品储罐未设置防静电装置”“特种设备未定期检验”。

现场沟通与确认

检查过程中，与岗位负责人或现场员工沟通隐患情况，确认问题描述客观准确，避免误判；

对当场能整改的轻微隐患（如“灭火器前堆放杂物”“安全警示牌脱落”），要求立即整改并记录。

（三）问题分类与责任划分

隐患分级管理

一般隐患：危害程度较低，整改难度小，可在24小时内整改完成（如“劳保用品佩戴不规范”“临时线乱拉乱接”）；

重大隐患：危害程度高，整改难度大，需停产停业或专项整改（如“重大危险源未备案”“安全阀失效”）。

明确责任主体

根据隐患所在区域或设备，确定整改责任部门/责任人（如车间设备隐患由设备科负责，作业行为隐患由班组长负责）；

重大隐患需成立整改小组，由企业负责人*牵头，制定专项整改方案。

（四）整改通知：下达要求与时限

下发整改通知单

对需限期整改的隐患，填写《安全隐患整改通知单》（见模板2），内容包括：隐患编号、问题描述、整改依据、整改要求、整改期限、责任部门/责任人、签收人；

通知单一式两份，一份交责任部门，一份由安全管理部门留存。

整改方案审批

重大隐患整改方案需包含：整改目标、技术措施、资源保障（人员、资金、物资）、应急预案、责任分工等，报企业负责人*审批后实施；

一般隐患整改方案可由责任部门负责人审批，报安全管理部门备案。

（五）整改实施：落实措施与过程监督

组织整改

责任部门按照整改方案，组织人员、物资实施整改，如“更换老化电气线路”“增设安全防护栏”“修订操作规程”；

整改过程中，安全管理部门派员现场监督，保证措施落实到位，避免“整改过程中引发新隐患”。

整改记录

责任部门详细记录整改过程，包括整改时间、参与人员、采取的具体措施、更换的设备/材料等，留存影像资料（整改前后对比照片）。

（六）复查验收：核查效果与闭环管理

申请复查

整改完成后