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企业内控管理体系建设与优化.docx

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    企业内控管理体系建设与优化

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、企业内控管理体系概述 3

    二、内控管理的核心原则 4

    三、内控管理体系的功能定位 6

    四、内控管理的关键要素分析 8

    五、内控管理体系建设的目标设定 10

    六、企业内控管理的组织架构 12

    七、内控管理的风险识别与评估 13

    八、内控管理的控制活动设计 15

    九、内控管理的信息沟通机制 18

    十、内控管理的监督与评估 20

    十一、内控管理的绩效考核体系 22

    十二、内控管理与企业战略的对接 24

    十三、内控管理的人员培训与发展 26

    十

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