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利川市乡镇生活污水治理工程PPP项目
跟踪审计
实
施
方
案
编制单位：湖北恒基建设工程项目管理有限公司
日期：二〇一八年八月十日
第
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一、工程概况
本项目位于湖北省利川市，为利川市乡镇生活污水治理工程，包含利川市下8个乡镇的污水处理管网扩建工程、污水处理支管网工程、污水处理工程及污水处理厂工程。
1、南坪乡污水处理工程：整个镇区管网总长37118m。管径为DN300，埋地HDPE中空壁缠绕管长为22792m；管径为DN400，埋地HDPE中空壁缠绕管长为3282m；管径为DN300，混凝土满包HDPE中空壁缠绕管长为1522m；管径为DN300，架空钢管长为318m；管径为DN400，横穿小沟钢管长为204m；入户支管采用UPVC管，管径为DN200，长为9000m。钢筋混凝土检查井1067座，跌水井18座，沉泥井21座，接户井1200座，化粪池20座，道路破除与恢复面积为20000㎡，雨水沟恢复长度8000m，化粪池-调节池5座，吸污车1台。
2、谋道镇污水处理支管网工程：整个镇区管网总长51142m。管径为DN300，埋地HDPE中空壁缠绕管长为16385m；管径为DN300，混凝土满包HDPE中空壁缠绕管长为1655米；管径为DN300，架空钢管长为3102m；入户支管采用UPVC管，管径为DN200，长为30000m。钢筋混凝土检查井838座，跌水井44座，沉泥井26座，架空检查井130座，接户井4000座，化粪池60座，化粪池-调节池4座，吸污车1台，道路破除与恢复面积为41750㎡，雨水沟恢复长度6400m。
3、谋道苏马荡景区(马蜂坳)污水处理工程：
工程污水处理建设规模为近期2020年3000m3/d，远期2030年5000m3/d。
厂区总用地面积13355m2,服务范围主要为苏马荡景区马蜂坳片区，污水采用主体工艺：“改良型氧化沟+混凝气浮”工艺，工艺流程：格栅-沉砂-调节-氧化沟-混凝气浮-紫外线消毒-出水渠；设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至污水，处理厂排放口流至溪流后汇入到三峡库区，污泥经过机械脱水后外运至污泥集中处置中心进行处置。
（1）污水处理厂
污水处理厂建设内容包括厂区各生产建/构筑物，厂区道路及绿化，围墙、以及配套设备、管道、电气、仪表等安装。污水处理厂包含：门卫值班室、综合楼、出水在
《建设工程工程量清单计价规范》；
现行的湖北省工程造价取费文件；
《工程施工合同》；
招标、投标文件；
湖北省预算定额及省、恩施市造价主管部门的相关文件；
施工图纸及相关的设计文件；
《施工阶段全过程造价控制实施方案》等。
四、跟踪审计服务的原则
跟踪审计业务的操作规程必须符合现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定要求和相应的标准、规范、技术文件要求，体现公正、公平、公开执业原则，诚实信用，讲求信誉。依照审计局的相关规定对建设单位、施工单位、监理单位等参与方进行监督服务工作，充分发挥投资效益。
五、跟踪审计作业程序
（一）审前准备阶段
1．组建审前调查小组
2．开展审前调查，形成必要的审前调查记录和审前调查报告
3．收集必要的资料
4．编制审计实施方案
（二）审计实施阶段
1．召开审计进点会议
2．按照审计实施方案确定的具体审计事项开展审计工作、收集必要的审计资料
3．及时寻求委托单位的指导、协调和帮助
4．及时寻求工程建设领域有关专家的协助
（三）审计完成阶段
1．与承包单位签订工程造价确认书，确认各单项工程及二类费用竣工结算金额
2．针对审计发现的管理问题，撰写管理审计报告，向建设单位征求意见
3．向委托单位报送审计报告
4．配合委托单位完成审计决定的下达及相关审计处理、建议等相关工作
（四）总结、归档阶段
1．及时整理审计工作底稿、基础资料、核对取证记录，形成完整的审计资料，登记归档
2．对审计数据、资料进行信息化处理，形成必要的电子文档
3．撰写工作总结
六、全过程跟踪审计的主要内容及重点
（一）建设程序审计
1、基本建设程序及管理制度执行情况
（1）是否按规定完成立项、可行性研究、初步设计、概算、规划、施工图设计、开工（许可）等文件的申报及批复（核准）工作；
（2）是否按照国家有关规定实行了项目法人责任制度、项目资本金制度、招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度；
（3）是否存在边勘察、边设计、边施工的“三边工程”。
2、内部管理制度（办法）的制定情况
建设单位内部管理是否到位；相关工作制度是否健全，分工是否明确；建设单位制定的内部管理办法（制度）是否完整、规范，是否具备可操作性，有无制度上的缺陷和关键失控点。
审计重点：建设项目内控制度与国家的相关规
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