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设施完整性管理控制标准流程

前言

设施完整性管理（FacilityIntegrityManagement,FIM）是确保工业设施在全生命周期内安全、可靠、高效运行的核心管理体系。其核心目标在于通过系统化、规范化的管理流程，识别、评估并控制与设施相关的风险，防止事故发生，保护人员安全、环境及资产价值。本标准流程旨在为组织建立一套科学、严谨且具有可操作性的设施完整性管理框架，确保各项活动有序开展，持续提升设施管理水平。

一、目标与原则

（一）管理目标

设施完整性管理的核心目标包括：保障设施运行的安全性与可靠性，预防事故发生；确保设施性能满足设计要求与运行需求；优化全生命周期成本，提升运营效率；满足法律法规及相关标准规范要求；保护员工、社区及环境免受潜在危害。

（二）基本原则

实施设施完整性管理应遵循以下原则：

1.系统性原则：将设施完整性管理视为一个有机整体，覆盖设施全生命周期各阶段及所有相关要素。

2.基于风险原则：以风险评估为基础，优先关注高风险区域和活动，合理分配管理资源。

3.预防为主原则：通过预防性的设计、维护、监测等手段，消除或减少潜在缺陷和故障。

4.全员参与原则：明确各层级、各岗位人员在设施完整性管理中的职责，鼓励全员参与。

5.持续改进原则：通过绩效监测、审核与评审，不断识别改进机会，优化管理流程和方法。

二、范围与边界

本流程适用于组织内所有关键生产设施、设备、建（构）筑物等，涵盖从概念设计、详细设计、采购制造、施工安装、试运行、运行维护、变更管理直至报废处置的整个生命周期。明确管理范围的边界，确保无遗漏、无重叠，是有效实施设施完整性管理的前提。

三、组织架构与职责

（一）管理层职责

组织管理层应承诺对设施完整性管理提供必要的资源支持，包括人力、物力和财力，并明确设施完整性管理的战略方向和总体目标。

（二）归口管理部门职责

设立或指定设施完整性管理归口部门，负责统筹、协调、监督和推动本流程的实施。其职责包括制定和修订管理文件、组织风险评估、监督检查执行情况、协调解决跨部门问题等。

（三）执行部门职责

各相关业务部门（如设计、工程、生产、维护、安全、采购等）是设施完整性管理的具体执行者，应按照本流程要求，落实本部门在设施全生命周期各阶段的完整性管理职责，确保各项活动的有效开展。

（四）岗位人员职责

明确各岗位人员在设施完整性管理中的具体职责和权限，确保责任到人，实现从管理层到一线员工的全员覆盖。

四、核心管理要素与实施流程

（一）设施信息与知识管理

1.设施基础信息库建立：对纳入管理范围的设施，系统收集和整理其设计资料、技术参数、施工记录、验收报告、操作手册、维护历史等基础信息，建立统一、规范的设施信息库。

2.技术档案管理：确保设施技术档案的完整性、准确性和可追溯性，档案管理应符合相关法规要求，并便于查询和使用。

3.知识经验传承：鼓励知识共享，通过培训、案例分析、技术交流等方式，传承设施管理经验和教训。

（二）风险评估与危害辨识

1.危害辨识：定期组织对设施在设计、建造、运行、维护、变更、停用等各阶段可能存在的潜在危害进行系统性辨识，识别危害因素和失效模式。

2.风险评估：采用合适的风险评估方法，对辨识出的危害进行可能性和后果严重性分析，确定风险等级。

3.风险控制策略：根据风险评估结果，制定风险控制策略，明确可接受风险标准，对不同等级的风险采取相应的控制措施。

（三）设计与建造阶段的完整性管理

1.设计规范与标准：确保设施设计符合适用的法律法规、标准规范及组织内部的技术要求，充分考虑安全性、可靠性、可维护性和经济性。

2.设计审查：实施严格的设计审查制度，包括初步设计审查、详细设计审查等，重点关注设计方案的完整性、合理性及风险控制措施的有效性。

3.供应商与承包商管理：对参与设施建造的供应商和承包商进行资格审查和业绩评估，确保其具备相应的能力和资质。

4.建造质量控制：加强施工过程中的质量监督和检查，确保施工质量符合设计要求和相关标准，关键工序应进行旁站监理和验收。

5.竣工验收：严格按照验收标准和程序进行竣工验收，确保设施具备安全运行条件，相关技术资料齐全。

（四）运行与维护阶段的完整性管理

1.操作程序与规程：制定和执行标准化的设施操作规程和维护规程，确保操作人员和维护人员按章作业。

2.检查与检测：根据设施的重要性、复杂性和风险等级，制定合理的检查与检测计划，包括日常巡检、定期检查、专业检测（如无损检测、腐蚀监测、泄漏检测等），及时发现设施缺陷和性能退化情况。

3.维护与维修：根据检查检测结果和维护计划，及时开展预防性维护、预测性维护和故障维修工作，确保设施处于良好运行状态。

4.备品备件管理：建立合理的备品备件储备