工厂环境管理体系内审方案.docxVIP

一、内审目的与意义

为确保本厂环境管理体系持续、有效地运行，验证其是否符合国家及地方相关法律法规要求、体系文件规定以及预定的环境方针和目标，及时发现体系运行中存在的问题并采取纠正与预防措施，以促进环境绩效的不断提升，特制定本内部审核方案。通过定期内审，旨在强化全员环境意识，规范环境管理行为，防范环境风险，为体系的持续改进提供依据，并为可能的外部审核做好准备。

二、内审依据

1.相关法律法规及其他要求：国家、地方颁布的环境保护法律、法规、规章、标准及其他强制性要求，以及本厂应遵守的行业规范、客户要求等。

2.本厂环境管理体系文件：包括环境方针、环境目标和指标、环境管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。

3.国际或国家标准：如已通过认证，应包括相应的国际或国家标准要求（例如ISO____标准）。

三、内审范围与对象

1.内审范围：覆盖本厂环境管理体系所涉及的所有部门和活动，包括但不限于：

*生产车间（各主要生产工序）

*公用工程（如污水处理站、锅炉房、空压站等）

*仓储区域（原料、成品、危险化学品仓库等）

*行政办公区域（相关环境管理活动）

*实验室

*厂内废弃物收集与处置场所

*与环境因素相关的各项管理活动，如能源资源管理、废水废气噪声固废管理、化学品管理、应急准备与响应等。

2.内审对象：各部门在环境管理体系中的职责履行情况、环境因素识别与评价的充分性、法律法规符合性、运行控制的有效性、应急准备与响应能力、监测测量的实施情况、不符合的纠正与预防措施等。

四、内审组织与审核组

1.组织部门：本次内审由本厂[指定部门，如管理部或体系推进部]负责组织和协调。

2.审核组组成：

*审核组组长：由具备丰富审核经验和较强组织协调能力的人员担任，负责审核方案的具体实施、审核组的管理及审核报告的编制。

*审核员：由经过环境管理体系内审员培训并取得资格证书，熟悉本厂生产工艺和环境管理状况，且与被审核部门无直接利益冲突的人员组成。审核员应具备客观公正、认真负责的态度和良好的沟通能力。

*根据审核工作量和范围，可设立若干审核小组。

3.审核员职责：严格按照审核计划和检查表进行审核，收集客观证据，记录审核发现，参与审核组内部沟通，撰写不符合项报告（如适用），并配合组长完成审核报告。

五、内审时间安排

1.准备阶段：[具体月份上旬]，完成审核计划制定、审核组组建、检查表编制、通知受审核部门等工作。

2.实施阶段：[具体月份中旬]，进行现场审核。各部门审核时间详见《内部审核实施计划》（作为本方案附件）。

3.报告与整改阶段：现场审核结束后[例如：一周内]完成内审报告初稿，经审核组组长审核后提交给组织部门。受审核部门在收到不符合项报告后，应在规定期限内完成纠正与预防措施的制定和实施，并提交验证申请。

六、内审实施步骤

（一）内审准备阶段

1.制定内审计划：明确审核目的、范围、依据、审核组成员、审核时间、受审核部门及主要审核内容。

2.组建审核组：根据审核计划和审核员资质要求，确定审核组长及组员，并进行适当分工。

3.编制审核检查表：审核员根据分配的审核任务，依据体系文件、法律法规及相关要求，结合受审核部门的实际情况，编制详细的检查表，明确审核要点和方法。

4.提前通知受审核部门：将审核计划、审核组成员名单提前通知各受审核部门，使其有充分时间准备相关文件、记录，并安排陪同人员。

（二）现场审核实施阶段

1.首次会议：

*参会人员：审核组全体成员、各受审核部门负责人及相关陪同人员、组织部门代表。

*会议内容：由审核组长主持，重申审核目的、范围、依据、时间安排、审核方法和程序，强调审核的客观性和公正性，确认沟通渠道，澄清疑问。

2.现场审核：

*审核员按照检查表的内容，采用查阅文件和记录、现场观察、与相关岗位人员进行访谈、抽查实际操作等方式，收集客观证据。

*对发现的符合项和不符合项均应进行记录，尤其要详细记录不符合项的事实依据。

*审核过程中，审核员应与受审核部门保持良好沟通，及时反馈发现，对不确定的问题应进行核实。

3.审核组内部沟通会议：每日现场审核结束后，审核组召开内部会议，汇总审核发现，讨论不符合项，统一评价意见。

4.末次会议：

*参会人员：同首次会议。

*会议内容：由审核组长主持，通报审核总体情况、主要的符合项（亮点）、不符合项及改进建议，宣读初步的审核结论，听取受审核部门的意见，明确纠正与预防措施的要求和期限。

（三）内审报告与后续跟踪阶段

1.编制内审报告：审核组长根据审核记录和审核组内部会议意见，在规定时间内完成《内部审核报告》。报告应包括：审核目的、范