项目汇报文档.ppt

项目汇报

D2问题陈述

2.问题陈述(Problemstatement):

目前有预测的产品比重非常少，业务计划均以销售订

单传递，对生产提前期长的产品无法组织备料；对设备负

荷不能提前进行评估，缺乏对产能进行调整的依据。导致

计划不均衡，能力冲突严重，本部交付保障能力不高.

在不影响库存控制目标的前提下，通过预测响应措施

的实施，提高预测产品销售订单的及时完成率，提高客户

对交付的满意度。

本部经营战略

公司经营战略

2011年经营目标是：

销售确保34亿元，

力争37亿元。

2011年工作思路是：

推进并购重组，加

速技术突破，提升

员工素质，改善运

营效率。

做强机车线路产品，

做大汽车减震元件

2011年实现销售收入

11亿元，完成利润指

标2亿元

部门经营目标

深化SAP-ERP应用

强化本部计划管理

提升业务交付保障

能力

精益项目

缩短预测产品交付

周期，完善销售预

测管理流程

D3战略关连

D4.识别客户和CTQ

销售客户

外部顾客

无异物洁净的产品

外部顾客VOC

1、及时准确反馈交期

2、确定的订单按时履约

3、质量和成本保障

各业务部门

内部顾客

内部顾客VOC

1、销售订单执行率高

2、问题订单提前准确反馈

3、产能建设满足需求

项目CTQ：完善计划管理，实现均衡化生产，提升交付保障能力

D5项目指标的定义和缺陷

存在的主要问题

1、销售预测准确性影响订单的及时完成

2、响应措施实施的难度

3、通过预测的备料计划带来管理上的风险

预测物料销售订单及时完成率

D6确定项目的范围

输入

工作部门

输出

客户需求

工、铁、海、汽四个业务部门

销售预测计划（年度、月度滚动计划）

销售预测计划

计划物流部

SAP中预测计划方案

预测计划方案

各生产计划部门

制定预测响应措施

预测响应措施

相关部门：生产、工艺、设备、品管、采购和物流部门

具体措施实施保障

销售预测响应项目范围涵盖整个本部计划管理的产供销各个环节，涉及SAP-ERP整个后勤系统

D7项目团队的组成

倡导者:向中华

组长:傅高峰

周宏慧

指导老师:刘建疆

王龙

王玲

李勇

顾问：于松林

负责组织预测

响应措施的

制定

贡献率25%

预测方案制

定和能力负

荷分析

预测响应的

效果数据统

计和分析

预测响应

具体措施

的落实

周首丽

预测响应

具体措施

的落实

贡献率25%

贡献率10%

贡献率20%

贡献率20%

D8初步目标设定

基线

没有销售预测管理

对预测更没有响应

措施的制定和实施

目标

预测计划响应率

100%

预测物料销售订单

及时完成率65%

卓越的目标

数据来源:SAP系统

预测物料销售订单

及时完成率达到

90%以上

D9项目预期收益

有形收益（财务收益）

准确的销售预测和有效地预测响应措施实施不仅提升订单及时完成率，还能缩短生产准备周期，避免因生产不及时导致客户的需求变更形成的呆滞库存。

销售订单及时完成率的提高可以大大改善目前交付不及时引起的许多快件运输和空运费用。

准确预测响应措施为供应商赢得较长的准备周期，避免了因赶工引起的额外费用，降低采购成本，优化了供应链。

无形收益

建立一体化计划和销售预测常态管理

通过预测响应缩短生产反应周期

提升计划人员的管控能力

提高客户的满意度

共节约有效金额

XXXX元RMB

D10制定项目进度计划

序号

里程碑

完成日期

进度表

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

项目立项及定义

2011-3-10

2

月度产供销协调会议

2011-4-10

3

确定销售预测响应的影响因素

2011-5-30

4

对影响因素进行分析，制定改善预防措施

2011-6-20

5

改善效果动态评估

2011-9-15

6

下发《弹性元件事业本部销售预测管理办法》

2011-10-15

7

项目总体评审关闭

2011-11-15

M１确定物料范围

7月项目组经过会议讨论确定，统计口径从9月份开始调整，不启用基表，只统计发生预测物料和未预测有订单的物料的预测准确率

M２预测数据提交

M３制定预测方案

提高在SAP系统录入预测独立需求，模拟运行MRP，得到工作中心未来三个月工作中心（机台组）的负荷和物料预测需求

M４逐项预测响应

M5项目目标统计

预测物料销售订单及时完成率统计结果

部门

工事部

铁事部

海事部

汽车部

本部合计

4月份销售订单及时完成率

51.20%

39%

26.10%

83.30%

53.80%

7月份销售订单及时完成率

74.15%

93.02%

75.81%

96.85%

82