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质量检查流程与记录规范文件

一、文件目的与适用范围

本文件旨在规范企业内部质量检查的标准化操作流程，明确各环节职责要求，保证质量检查工作的系统性、客观性和可追溯性。适用于企业生产制造、工程建设、服务交付等各类涉及质量管控的场景，包括原材料入库检验、过程质量控制、成品出厂检验、项目验收等全流程质量检查活动。

二、质量检查标准化操作流程

（一）检查准备阶段

制定检查计划

根据质量目标、产品标准或合同要求，由质量管理部门牵头，联合生产、技术、采购等相关部门，制定《质量检查计划》。计划需明确检查对象、检查项目、检查标准、检查方法、抽样规则、时间节点及责任人员。

示例：若为“原材料入库检查”，计划需明确检查的物料名称、规格型号、执行标准（如国标/行标/企标）、抽样数量（如GB/T2828.1标准中的正常检验二次抽样方案）、检测方法（如外观检查、尺寸测量、功能测试）及完成时限（如物料到货后24小时内）。

人员与工具准备

人员配置：根据检查需求，配备具备相应资质的检查人员（如需持证上岗，需确认证书有效性），明确主检人、复核人。检查人员需熟悉产品标准、检验规程及操作技能，必要时进行岗前培训。

工具准备：检查前需校准并准备好所需的检测设备、工具（如卡尺、千分尺、光谱仪、测试软件等），保证其精度符合要求，并在有效期内。同时准备记录表格、拍照/录像设备（用于留证）及个人防护用品（如安全帽、手套等）。

检查标准确认

核对检查依据的文件版本（如图纸、技术协议、检验规范），保证使用必威体育精装版有效版本。对于客户特殊要求，需在检查计划中单独标注，避免遗漏。

（二）检查实施阶段

现场检查与数据采集

按照检查计划及抽样规则，在规定时间内开展现场检查。检查人员需严格按照操作规程使用检测工具，真实、准确记录检查数据（如尺寸数值、功能参数、外观缺陷描述等），不得伪造或篡改结果。

对于不合格项，需立即拍照、录像或留存实物证据，详细记录缺陷位置、特征、程度，并由责任方（如生产操作员、供应商代表）现场签字确认。

结果判定与沟通

将采集的数据与检查标准进行比对，逐项判定结果（合格/不合格）。对存在争议的判定，需由技术部门或质量负责人组织复核，必要时邀请外部专家参与，保证判定结果客观公正。

检查完成后，向被检查方（如生产车间、供应商）现场反馈检查结果，对不合格项明确整改要求（包括整改措施、完成时限），并双方签字确认《检查结果告知单》。

（三）问题处理与跟踪阶段

不合格项整改

责任部门/人员根据《检查结果告知单》要求，制定整改方案（如工艺调整、设备维修、退货换货等），并组织实施整改。整改完成后，需提交《整改报告》及相关证明材料（如整改后的检测数据、照片）。

整改验证

质量检查人员对整改结果进行复检，确认不合格项已关闭且符合标准要求。复检合格后，在《整改跟踪表》中记录验证结果；若复检仍不合格，需升级处理（如上报管理层、启动供应商考核程序）。

问题分析与改进

对重复发生的不合格项或重大质量问题，由质量管理部门组织召开分析会（使用“5Why分析法”或“鱼骨图法”），追溯根本原因，制定预防措施（如优化流程、修订标准、加强培训），并跟踪措施落实效果。

（四）记录归档阶段

记录整理与审核

检查人员当日内完成《质量检查记录表》的整理，保证信息完整（包括检查时间、地点、人员、项目、数据、结果、责任方等），经复核人、审核人（如质量主管）签字确认后，录入质量管理系统（如QMS）。

归档与追溯

质量检查记录（含纸质版及电子版）需按“一事一档”原则归档，保存期限不少于产品保质期再加2年（或按法规/合同要求）。归档时需标注档案编号、名称、保存期限，保证可快速检索追溯。

三、质量检查记录模板

（一）质量检查记录表（通用模板）

基本信息

检查单编号

QCC-2024-X（由质量管理系统自动，规则：年份+部门代码+流水号）

检查对象名称

示例：型号齿轮组件

检查对象规格/型号

示例：M2024-05

检查类型

□入库检验□过程检验□成品检验□其他________

检查日期

年月日

检查地点

示例：一车间生产线/仓库3号货架

检查人员（主检）

*检查员

检查人员（复核）

*复核员

审核人

*质量主管

检查项目明细

检查标准要求

检测方法

检查结果（合格/不合格）

不合格项描述（若有）

责任方签字

1.外观检查

表面无划痕、裂纹、毛刺

目视+10倍放大镜

合格

-

2.硬度检测

HRC58-62

洛氏硬度计

不合格

实测HRC55，低于标准

（操作员）

3.尺寸测量（齿顶圆直径）

Φ100±0.05mm

千分尺

合格

-

4.啮合精度

接触斑点≥60%

着色法检测

合格

-

问题处理记录

不合格项整改要求

1.调整热处理工艺参数；2.24小时内重新检测硬度并提交报告。

整改责任人

（热处理车间