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印章管理自查报告

一、引言

为进一步规范我单位印章管理工作，确保印章使用的合法性、安全性和严肃性，防范潜在风险，根据相关法律法规及单位内部管理制度要求，我部门（或单位）近期组织了对印章管理工作的全面自查。本次自查旨在摸清当前印章管理的实际状况，查找可能存在的问题与不足，并针对性地提出整改措施，以期不断提升印章管理水平，保障单位各项业务活动的顺利开展。现将自查情况报告如下。

二、自查范围与方法

本次自查范围涵盖我单位所有在用印章，包括单位公章、各类专用印章（如财务专用章、合同专用章等）及负责人名章等。自查工作采取查阅印章管理制度文件、检查印章保管情况、核对用印登记记录、与相关管理人员进行座谈询问等多种方式相结合，力求全面、深入地掌握印章管理各环节的实际情况。

三、印章管理现状与主要成效

通过本次自查，总体来看，我单位印章管理工作基本能够遵循相关规定，制度框架初步建立，管理责任得到一定落实，未发现重大违规用印事件。主要表现在以下几个方面：

1.制度建设方面：已制定了基本的印章管理办法，对印章的刻制、启用、保管、使用、变更、缴销等环节作出了原则性规定，为日常管理提供了初步依据。

2.责任落实方面：明确了各类印章的保管责任人及用印审批权限，印章保管人员基本具备责任心，能够按照规定程序操作。

3.用印规范方面：重要文件、合同协议等在用印前均能履行相应的审批程序，用印登记台账基本建立，记录了用印时间、事由、批准人等关键信息。

四、存在的主要问题与不足

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，印章管理工作中仍存在一些不容忽视的问题和薄弱环节，主要体现在：

1.制度细节有待完善：现有印章管理制度部分条款较为宏观，对一些特殊情况的处理、用印审批流程的细化、印章保管的具体要求等方面规定不够明确，可操作性有待加强。例如，对于紧急情况下的用印审批流程，尚未形成明确且严谨的替代方案。

2.制度执行存在偏差：在实际操作中，发现部分用印审批单填写不够规范、完整，偶有事后补签审批手续的情况。个别人员对用印流程的严肃性认识不足，存在图方便、简化程序的倾向。

3.印章保管环节仍有隐患：虽然印章均指定专人保管，但在保管条件上，部分印章存放地点的安全性措施（如保险柜的使用、密码管理等）未能完全达到最优标准。节假日或非工作时间的印章封存管理也需进一步强化。

4.用印登记与档案管理不够规范：用印登记台账虽有记录，但部分登记信息过于简略，未能完整反映用印文件的核心内容；用印文件的复印件或电子扫描件存档不够系统、及时，不利于后续追溯和核查。

5.废旧印章管理流程不清晰：对于因单位名称变更、机构调整等原因停用的废旧印章，其收缴、保管、销毁等环节的管理规定不够明确，存在潜在的管理风险。

五、问题产生的原因分析

针对上述问题，经深入分析，主要原因如下：

1.思想认识不到位：部分管理人员及员工对印章所承载的法律责任和潜在风险认识不足，未能将印章管理置于应有的高度，重视程度有所欠缺。

2.制度建设滞后于实践发展：随着单位业务的拓展和内外部环境的变化，原有的管理制度未能及时更新和细化，导致部分新情况、新问题无法可依或依据不足。

3.监督检查与问责机制不够健全：对印章管理制度的执行情况缺乏常态化、系统化的监督检查，对违规用印行为的问责力度不足，难以形成有效震慑。

4.人员培训与宣贯不足：对印章管理制度和操作流程的培训宣贯不够深入、系统，部分相关人员对制度内容理解不透彻，导致执行效果打折扣。

六、整改措施与建议

为切实解决上述问题，堵塞管理漏洞，提升印章管理规范化水平，特提出以下整改措施与建议：

1.完善印章管理制度体系：

*尽快组织对现有印章管理制度进行修订和完善，细化印章刻制、领用、保管、使用、变更、缴销等各个环节的操作规程，明确各岗位职责权限。

*针对紧急用印、外出用印等特殊情况，制定严格的审批和管控流程，确保有章可循，风险可控。

*明确废旧印章的管理流程，规范收缴、登记、封存、销毁等程序。

2.强化印章管理责任落实：

*进一步明确各层级、各岗位在印章管理中的责任，签订印章管理责任书，将责任落实到人。

*加强对印章保管人员的教育和管理，确保其具备高度的责任心和必威体育官网网址意识，严格执行保管规定。

3.规范用印审批与登记流程：

*严格执行“先审批、后用印”原则，杜绝越权审批、简化审批、事后补批等现象。

*统一规范用印审批单和登记台账的格式与内容，确保用印信息记录完整、准确、清晰。

*推行用印文件电子化存档制度，确保每份用印文件均有备份，便于查阅和追溯。

4.加强印章保管与安全防护：

*对所有印章的存放条件进行全面检查和升级，确保重要印章存放于符合安全标准的保险柜内，并严格执行保险