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2025年医院内部采购监督制度范本(3篇)

医院内部采购监督制度一

总则

为加强医院内部采购管理，规范采购行为，确保采购工作的公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，保证采购质量，防止采购过程中的腐败行为，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本采购监督制度。本制度适用于医院内部所有采购活动，包括药品、医疗器械、医用耗材、办公用品、后勤物资等的采购。

监督机构及职责

1.监督委员会

医院成立采购监督委员会，由医院纪委书记担任主任，成员包括审计部门负责人、财务部门负责人、医务部门负责人、护理部门负责人以及职工代表。监督委员会的主要职责是制定和完善采购监督相关制度；对重大采购项目进行全程监督；受理采购活动中的投诉和举报；对违规采购行为进行调查和处理。

2.审计部门

审计部门负责对采购预算的编制、执行情况进行审计监督。审查采购项目的预算是否合理、合规，是否符合医院的发展规划和实际需求。在采购过程中，对采购合同的签订、执行情况进行审计，检查合同条款是否明确、合法，是否存在损害医院利益的条款。采购完成后，对采购项目的结算进行审计，核实采购金额的真实性和准确性。

3.财务部门

财务部门对采购资金的使用进行监督管理。审核采购项目的资金支付申请，确保资金支付符合医院的财务管理制度和采购合同的约定。对采购资金的流向进行跟踪，防止资金挪用、浪费等情况的发生。定期对采购资金的使用情况进行分析和评估，为医院的采购决策提供财务依据。

4.使用部门

使用部门负责对采购物品的质量和使用情况进行监督。在采购前，提供准确的采购需求信息，参与采购项目的论证和评审。采购物品到货后，及时进行验收，检查物品的规格、型号、数量、质量等是否符合采购合同的要求。在使用过程中，如发现采购物品存在质量问题，及时向采购部门和监督部门反馈。

采购过程监督

1.采购计划监督

使用部门在编制采购计划时，应根据医院的实际需求和业务发展情况，科学合理地确定采购项目和数量。采购计划需经部门负责人审核签字后，报医院采购管理部门。采购管理部门对各部门的采购计划进行汇总和审核，检查采购计划是否符合医院的整体规划和预算安排。对于重大采购项目，需组织相关专家进行论证，确保采购计划的合理性和可行性。监督部门对采购计划的编制和审核过程进行监督，防止出现虚报、滥报采购计划的情况。

2.供应商选择监督

采购部门在选择供应商时，应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价、竞争性谈判等方式确定供应商。在招标过程中，要严格按照规定的程序进行操作，发布招标公告，明确招标要求和评标标准。对供应商的资格进行严格审查，确保供应商具有良好的信誉和生产经营能力。评标过程要做到客观、公正，防止出现串标、围标等不正当竞争行为。监督部门对供应商选择过程进行全程监督，检查采购部门是否按照规定的程序和标准选择供应商，是否存在与供应商勾结、谋取私利的情况。

3.采购合同签订监督

采购合同是采购活动的重要法律文件，采购部门在签订合同前，应组织相关人员对合同条款进行认真审核。合同条款应明确采购物品的规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、售后服务等内容。对于重大采购合同，需聘请专业律师进行审核，确保合同的合法性和有效性。监督部门对采购合同的签订过程进行监督，检查合同条款是否完整、明确，是否存在损害医院利益的条款。合同签订后，监督部门要对合同的执行情况进行跟踪，确保双方按照合同约定履行各自的义务。

4.采购物品验收监督

采购物品到货后，采购部门应及时组织使用部门、质量控制部门等相关人员进行验收。验收人员要严格按照采购合同的要求和相关标准对采购物品的数量、质量、规格、型号等进行检查。对于药品、医疗器械等特殊物品，还需进行专业的检验和检测。验收合格后，验收人员要出具验收报告，并签字确认。监督部门对采购物品的验收过程进行监督，检查验收人员是否认真履行职责，是否存在验收走过场、弄虚作假的情况。如发现采购物品存在质量问题，监督部门要督促采购部门及时与供应商协商解决，追究供应商的责任。

5.采购资金支付监督

财务部门在支付采购资金时，要严格按照采购合同的约定和医院的财务管理制度进行操作。采购部门需提供采购合同、验收报告、发票等相关凭证，经财务部门审核无误后，方可办理资金支付手续。对于重大采购项目的资金支付，需经医院领导审批。监督部门对采购资金的支付过程进行监督，检查财务部门是否严格审核支付凭证，是否存在违规支付资金的情况。

投诉与举报处理

1.投诉与举报渠道

医院设立专门的采购投诉与举报电话和邮箱，并在医院内部公告栏和网站上公布。任何单位和个人发现医院采购活动中存在违规行为，均可通过电话、邮箱等方式进行投诉和举报。

2.投诉与举报受理

监督委员会负责受理采购活动中的投诉和举报。接到投诉和举报后，要及时进行登记，详细