企业安全生产检查表安全风险评估与预防措施版.docVIP

企业安全生产检查表安全风险评估与预防措施版

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类企业（含制造业、建筑业、化工、仓储物流、餐饮服务等）的日常安全生产管理，具体场景包括：

常规安全检查：企业每月/每季度开展的全面安全巡检，覆盖生产车间、仓库、办公区域等场所；

专项安全排查：针对特定风险领域（如电气安全、特种设备、危险化学品存储）的深度检查；

新改扩建项目投产前评估：新生产线、新设备投入使用前的安全风险验收；

后整改复查：发生安全或隐患后，对整改措施落实情况的跟踪验证；

监管迎检配合：协助企业应对应急管理部门、行业主管部门的安全检查与评估。

二、详细操作流程指南

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据企业生产特点（如高危行业侧重“人-机-环-管”四类风险，普通行业侧重消防、用电、设备操作等），确定本次检查的核心目标（如“排查电气火灾隐患”“验证特种设备安全措施”）；

划分检查区域（如A车间、B仓库、配电室、危化品暂存点等），保证无遗漏。

组建检查小组

由企业安全管理部门牵头，成员包括生产部门负责人、设备工程师、一线班组长（需具备3年以上相关经验）；

如涉及高风险领域（如压力容器、有限空间），可外聘安全专家或邀请属地监管人员参与。

准备检查工具与资料

工具：测温仪、绝缘电阻测试仪、可燃气体检测仪、应急照明测试仪、卷尺、相机（拍摄隐患现场）；

资料：必威体育精装版版《安全生产管理制度》《设备操作规程》《previous检查隐患整改记录表》、相关法律法规清单（如《安全生产法》《消防法》）。

制定检查计划

明确检查时间（避开生产高峰期，如停产检修时段）、人员分工（如“设备组负责机械检查，消防组负责消防设施检查”）、检查路线（按“从上到下、从内到外”原则，避免重复）；

提前3个工作日通知各部门，要求配合准备相关台账（如设备维护记录、培训档案、应急演练记录）。

（二）现场检查实施阶段

逐项对照检查

依据《安全检查与风险评估表模板》（见第三部分），对每个检查项目进行现场验证，重点关注：

设备设施：是否定期维护（如压力容器是否在检验有效期内）、安全附件（如安全阀、压力表）是否灵敏有效、防护装置（如传动设备防护罩）是否缺失；

作业环境：通道是否畅通（疏散通道宽度≥1.2米）、照明是否符合标准（作业区域照度≥200lux）、危化品存储是否分类隔离（如易燃品与氧化剂分库存放）；

人员操作：员工是否按规程操作（如高空作业是否系安全带）、劳动防护用品（PPE）是否正确佩戴（如防毒面具与作业类型匹配）、特种作业人员是否持证上岗（如电工证、焊工证）；

管理措施：安全培训记录是否完整（新员工“三级”培训≥24学时）、应急预案是否定期演练（每年≥1次）、隐患整改台账是否闭环（“五定”原则：定措施、定责任人、定资金、定时限、定预案）。

记录检查结果

对符合项直接在表格“检查结果”栏标注“√”；对不符合项，详细描述问题（如“1号车间配电箱未张贴‘当心触电’警示标识”“乙炔瓶与氧气瓶间距不足3米”），并拍照留存（照片编号与表格问题项对应）；

现场询问员工操作流程（如“发觉火情如何处置？”），记录回答内容作为“人员安全意识”评估依据。

（三）风险评估阶段

确定风险等级

采用“LEC风险评价法”（L：发生的可能性；E：人员暴露于危险环境的频繁程度；C：可能造成的后果），计算风险值D=L×E×C，判定等级：

D≥320：重大风险（红色），需立即停产整改；

160≤D320：较大风险（橙色），需限期（≤7天）整改；

70≤D160：一般风险（黄色），需限期（≤30天）整改；

D70：低风险（蓝色），需加强日常监控。

示例：某区域“临时用电线路私拉乱接”，L=3（可能发生，10年内发生1次），E=6（每天暴露），C=15（可能造成多人伤亡），D=3×6×15=270，判定为“较大风险（橙色）”。

分析风险根源

对不符合项进行“5Why分析”，追溯根本原因（如“设备防护罩缺失”的根本原因可能是“未制定设备点检标准”“维修工为方便拆卸故意拆除”），而非停留在“员工疏忽”等表面原因。

（四）预防措施制定阶段

制定针对性整改措施

按“工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施”五类原则制定措施，保证可操作、可验证：

工程技术措施：如“增设电气线路穿管保护，避免私拉乱接”；

管理措施：如“修订《设备维护保养规程》，明确防护罩安装标准”；

培训教育措施：如“开展‘临时用电安全’专项培训，考核合格后方可上岗”；

个体防护措施：如“为电工配备绝缘手套、绝缘鞋”；

应急措施：如“在配电室配置灭火器、应急照明，张贴应急处置流程图”。

明确责任与期限

每项措施需明确责任部门/人（如“设备部负责防护罩采购安装，安全主管*负责验收”）、整改期限（如“重大风险24小时内启动整改，3日