生产现场安全隐患自查清单及整改表.docVIP

生产现场安全隐患自查清单及整改表使用指南

一、工具概述

为规范生产现场安全管理，系统排查并消除潜在风险，保障作业人员生命安全与企业财产安全，特制定本通用工具模板。本工具通过“自查-记录-整改-复查”闭环管理，帮助企业实现安全隐患的动态管控，适用于各类生产型企业（如制造业、化工、建筑等）的日常安全管理场景。

二、适用工作情境

本工具可在以下场景中使用，助力企业全面覆盖安全管理环节：

日常安全巡查：班组长、安全员每日对生产区域进行常规隐患排查，及时发觉并处理小问题。

专项安全检查：针对特定环节（如电气设备、特种设备、危化品存储）开展深度排查，强化重点领域风险防控。

新设备/新工艺投用前检查：确认新设备安装、新工艺流程是否符合安全规范，避免因“新”带来的未知风险。

节假日前安全排查：节假日前对生产现场、仓储区域、消防设施等进行全面检查，保证假期期间安全无虞。

后专项整改：发生安全或未遂事件后，通过系统自查分析原因，制定整改措施防止同类问题再次发生。

三、规范操作流程

（一）前期准备：明确检查范围与分工

组建检查小组：由生产负责人（厂长/经理）牵头，安全管理部门（安全主管）、技术部门（工程师）、一线班组长（班组长）共同参与，保证检查覆盖“人、机、料、法、环”全要素。

确定检查依据：对照《安全生产法》《行业安全规程》企业内部安全管理制度（如《设备安全操作规程》《消防管理细则》）等文件，明确检查标准。

准备检查工具：携带安全帽、绝缘手套、测电仪、卷尺、相机（用于记录隐患现场）等工具，保证检查过程安全、数据准确。

（二）现场自查：逐项对照标准排查

划分检查区域：按生产流程将现场划分为“生产车间、仓储区、配电室、消防通道、特种设备作业区、办公辅助区”等模块，逐一排查。

逐项对照检查：按照“生产现场安全隐患自查清单”（见下文模板），对每个区域的“检查内容”逐项核实，通过“看、听、测、问”等方式判断是否符合“检查标准”：

“看”：观察设备防护装置是否齐全、物料堆放是否整齐、安全警示标识是否清晰；

“听”：设备运行有无异响、泄漏；

“测”：用工具检测设备接地电阻、电压是否稳定、消防器材压力是否正常；

“问”：询问操作人员是否熟悉安全操作规程、应急处置流程。

现场标记隐患：对发觉的隐患，用醒目标识（如红色警示贴）在现场标记，避免遗漏，同时拍照留存原始状态。

（三）问题记录：详细填写隐患信息

即时记录：检查过程中，对“不合格”项，立即在清单中填写“问题描述”，明确隐患位置、具体表现（如“冲压机床安全联锁装置失效，导致设备运行时防护门可开启”）。

分级判断：根据隐患可能导致的风险程度，初步判定等级：

重大隐患：可能造成人员伤亡、设备重大损坏或火灾爆炸等恶性（如“危化品储罐泄漏”“特种设备未定期检验”）；

一般隐患：暂时不会导致严重后果，但需及时处理（如“灭火器过期”“安全通道堆放杂物”）。

（四）整改部署：制定措施明确责任

召开整改会议：检查结束后，立即组织相关人员（责任部门负责人、技术骨干）召开隐患整改会，逐项讨论整改方案。

制定整改措施：针对每个隐患，明确“整改措施”（如“立即更换安全联锁装置”“清理消防通道杂物”“重新充装灭火器”），保证措施具体、可操作。

明确责任与时限：指定“责任部门”（如生产部、设备部）和“责任人”（/），根据隐患等级设定整改期限：重大隐患一般不超过24小时，一般隐患不超过72小时。

（五）落地整改：按期完成隐患消除

责任部门实施：责任部门按照整改措施和时间节点，组织人员整改，整改过程需遵守安全操作规程，避免引发次生风险。

监督整改过程：安全管理部门全程监督整改情况，重大隐患整改前需制定专项方案，并报生产负责人审批。

整改完成后自检：责任部门整改完成后，先自行检查整改效果（如“联锁装置测试正常”“通道畅通无杂物”），确认达标后报安全管理部门。

（六）复查验证：保证整改到位闭环

组织复查：安全管理部门组织原检查小组对整改项进行复查，重点验证“隐患是否消除”“整改是否符合标准”“措施是否落实到位”。

记录复查结果：在“整改跟踪表”中填写“复查结果”（合格/不合格），对复查不合格的，重新制定整改方案，延长整改时限，直至合格。

闭环管理：所有隐患整改合格并复查通过后，形成“自查-整改-复查”闭环，保证隐患不反弹。

（七）资料归档：留存记录可追溯

整理资料：将“自查清单”“整改跟踪表”、隐患照片、整改方案、复查记录等整理成册，每月汇总一次。

归档保存：纸质版资料存入安全管理档案，电子版备份至企业安全管理系统，保存期限不少于3年，以备查验或追溯。

四、标准化表格模板

（一）生产现场安全隐患自查清单

序号

检查区域/项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

责任部门

责任人

整改期限

1

生产车间

设备安全防护