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企业安全检查清单及风险评估模板

一、模板应用背景与价值

企业安全运营是保障生产经营活动持续开展的核心基础，无论是日常管理、新项目启动，还是合规性审查，均需系统化的安全检查与风险评估作为支撑。本模板旨在为企业提供一套标准化、可落地的安全管理工具，帮助全面识别潜在风险、规范检查流程、明确整改责任，降低安全发生概率，保护企业财产与员工安全。

本模板适用于制造业、服务业、IT企业、建筑企业等多种类型，可用于日常定期安全巡检、专项领域检查（如消防、用电、特种设备）、新项目/新设备启用前评估、后复盘分析以及第三方安全审核前的内部预检等多种场景，企业可根据自身规模与行业特性灵活调整内容。

二、详细操作流程

（一）前期准备阶段

成立专项检查小组

组长：由企业分管安全的负责人*担任，统筹检查工作，对结果负总责；

成员：安全管理部门专员、各业务部门负责人（如生产部、仓储部、IT部）、技术专家*（如特种设备工程师、消防设施检测师）；

职责：明确分工，如生产区域检查由生产部负责人牵头，消防设施由安全专员专项核查。

明确检查范围与重点

根据企业类型确定检查区域（如生产车间、办公区、仓储库房、配电室、危化品存储间等）；

识别高风险环节（如机械操作、高空作业、有限空间作业、数据存储等），优先纳入检查清单；

参考必威体育精装版法规（如《安全生产法》《消防法》）及行业标准（如ISO45001），保证检查内容合规。

准备检查工具与资料

工具：检查表（本模板）、记录仪/相机（留存问题影像）、测电笔、灭火器压力检测仪、卷尺、个人防护装备（安全帽、绝缘手套等）；

资料：企业安全管理制度、设备操作规程、上次检查问题整改报告、应急预案文本。

（二）现场检查实施阶段

分组分区检查

按区域/业务模块分组（如A组负责生产车间，B组负责办公区与仓储区），每组至少2人，避免单人检查疏漏；

对照“安全检查清单表”（见第三部分），逐项核查“检查内容与标准”，记录检查结果（合格/不合格/不适用）。

问题记录与取证

对不合格项，需详细记录“问题描述”（如“3号车间冲压设备紧急停止按钮被遮挡，无法正常触发”），并拍摄照片/视频作为附件；

与现场操作人员沟通，知晓问题原因（如“按钮遮挡因物料堆放不规范”），初步判断责任部门。

现场沟通与确认

检查过程中发觉需立即整改的重大隐患（如消防通道堵塞、电线裸露露），应立即要求责任部门停工整改，同步上报组长*；

每日检查结束后，小组内部复盘，汇总当日问题，明确次日检查重点。

（三）风险评估与等级判定阶段

风险信息整理

将检查中发觉的所有问题录入“风险评估与管控表”，标注“风险点描述”（如“冲压设备紧急停止按钮被遮挡”）、“可能导致的后果”（如“设备异常时无法紧急停机，可能导致人员伤亡”）。

风险等级评估

采用“可能性-严重性”矩阵法评估风险等级：

可能性：分5级（1-5分，1分=极不可能发生，5分=极可能发生）；

严重性：分5级（1分=轻微影响，如财产损失；5分=灾难性影响，如人员死亡）；

风险值=可能性×严重性，根据风险值划分等级：

低风险（1-3分）：需关注，定期跟踪；

中风险（4-6分）：需限期整改；

高风险（7-9分）：需立即整改，并制定专项方案；

重大风险（10-25分）：立即停工整改，上报企业主要负责人*。

现有控制措施分析

评估当前已采取的安全措施（如“每月检查设备按钮功能”）是否有效，若无法控制风险，需补充“建议管控措施”（如“增设防护栏，禁止在按钮周边堆放物料”）。

（四）整改方案制定与跟踪阶段

分级分类整改

重大风险/高风险：由组长牵头，24小时内制定专项整改方案，明确“整改措施、责任部门、责任人、完成时限”（如“生产部负责清理按钮周边物料，（生产经理）为责任人，24小时内完成”）；

中风险/低风险：由责任部门制定整改计划，安全管理部门备案。

编制检查报告

汇总检查情况、风险评估结果、整改方案，形成《企业安全检查报告》，内容包括：

检查基本信息（时间、范围、小组人员）；

整体安全状况评价；

问题清单与风险等级分布；

整改要求与责任分工；

附件（检查照片、记录表等）。

整改跟踪与验证

责任部门按计划完成整改后，提交整改报告（含整改前后对比照片）；

检查小组对整改结果进行现场验证，确认合格后在“整改跟踪表”记录“验证结果”，形成闭环管理。

（五）结果汇总与持续改进阶段

数据统计分析

每季度/年度汇总检查数据，分析问题高频领域（如“仓储区消防通道堵塞占比30%”），识别系统性风险。

优化检查清单与标准

根据法规更新、案例及企业变化（如新增生产线），修订“安全检查清单表”，补充检查项目（如“新增新能源电池存储安全检查项”）。

安全培训与制度完善

针对共性问题（如“员工操作规程不熟悉”），组织专项培训；

修订企业安全管理制度，固化有效管控措施（如“将‘