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操作规程修订记录表
一、修订基础信息
项目
填写内容
示例
规程名称
需修订的操作规程全称
《设备维护操作规程（编号：SOP-001）》《安全生产检查操作规程》
原版本号
修订前的规程版本
V1.0（2020年发布）
修订后版本号
修订后的规程版本
V2.0（2025年修订）
原生效日期
修订前规程的生效时间
2020年5月10日
计划生效日期
修订后规程计划实施时间
2025年11月1日
修订牵头部门
负责组织修订的部门
设备管理部、安全管理部、生产技术部
修订负责人
牵头部门对接人（姓名+联系方式）
李工135XXXX8901
修订启动日期
开始筹备修订的日期
2025年9月5日
修订完成日期
最终确定修订内容的日期
2025年10月20日
二、修订原因与依据
修订原因分类
具体说明（可多选并补充）
对应的支撑依据（文件/标准名称、编号、条款）
法规标准更新
□国家/行业法规修订□安全标准升级□技术规范更新
如《XX行业安全操作规程》（GBXXXX-2025）第5.3条；《特种设备安全法》修订条款
实际操作问题
□原规程存在漏洞（如未覆盖新设备）□操作步骤不合理（导致效率低/风险高）□现场反馈优化建议
如2025年8月设备故障报告（编号：EQ；生产车间操作优化提案
企业自身变化
□新增设备/生产线□工艺流程调整□组织架构变动□管理目标更新
如新增XX型号设备采购合同（编号：CG；2025年生产工艺升级方案（编号：GY-202508）
风险防控需求
□原规程未识别新风险（如新增环保风险）□应急处置流程不完善□事故案例反思改进
如2025年行业安全事故通报（XX安委办〔2025〕15号）；企业内部风险评估报告（编号：RA-202509）
其他原因
□（补充具体内容：如客户要求、合作伙伴标准统一等）
如客户审核整改要求（编号：CR第3条
三、修订内容对比（核心修订条款）
原规程条款
（章节号+内容）
修订后条款（章节号+内容）
修订说明（为何修改、修改后的优势）
示例：3.2设备维护频次：每月对设备进行1次全面检查，未明确特殊工况要求
3.2设备维护频次：1.常规工况：每月1次全面检查；2.高温/高负荷工况：每2周1次专项检查（含轴承温度、润滑油位检测）
原条款未考虑工况差异，导致高负荷设备易故障；修订后可针对性防控风险，延长设备寿命（参考《设备维护技术规范》GBXXXX-2025）
1.（填写原条款1）章节号：内容：
1.（填写修订后条款1）章节号：内容：
修订说明：______
2.（填写原条款2）章节号：内容：
2.（填写修订后条款2）章节号：内容：
修订说明：______
3.（可新增行，覆盖所有核心修订点）
3.（对应修订后内容）
修订说明：______
（注：若修订内容较多，可附《规程修订对照表》作为附件，此处填写核心条款）
四、审核与审批流程
审核/审批环节
责任人（部门/姓名）
审核/审批意见
签字
日期
部门内部初审
修订牵头部门负责人
□同意□需修改（修改意见：______）□重新修订
相关部门会签
1.涉及部门1（如生产部）：2.涉及部门2（如安全部）：3.涉及部门3（如质量部）：
1.□同意□需修改（意见：）2.□同意□需修改（意见：）3.□同意□需修改（意见：______）
1.2.3.
1.2.3.
技术/专业审核
技术负责人/专家（如总工程师）
□符合技术标准□需补充技术支撑（意见：______）
最终审批
企业负责人/分管领导
□批准生效□暂缓生效（原因：______）
五、版本管理与分发
版本替换要求：
修订后规程生效当日，由（部门）负责回收所有原版本（V）操作规程，确保现场使用的均为修订后版本（V______）；回收的原版本需统一标注“作废”并归档保存，保存期限为______年。
分发范围与记录：
分发部门/岗位
份数
接收人签字
日期
备注（如是否需培训）
生产车间1
5
需开展现场培训
设备管理部
3
安全管理部
2
（可新增行，覆盖所有相关部门/岗位）
培训要求：
修订后规程生效前，需对（部门/岗位）的相关人员开展培训，培训内容包括：①修订核心内容；②操作变化点；③新增风险防控要求；培训完成后需组织考核，考核合格方可执行新规程。
培训记录编号：培训完成日期：______
六、修订效果跟踪
跟踪周期
跟踪方式
（如现场检查、操作
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