企业环境与安全管理体系模板.docVIP

企业环境与安全管理体系通用工具模板

一、体系构建背景与应用方向

（一）适用行业与对象

本模板适用于各类制造、化工、建筑、仓储、能源等存在环境与安全风险的企业，尤其适用于需建立标准化管理体系、通过ISO14001环境管理体系/ISO45001职业健康安全管理体系认证，或需满足国家《安全生产法》《环境保护法》等法规要求的企业。

（二）核心应用场景

体系初次搭建：企业从零开始构建环境与安全一体化管理体系，明确管理职责、流程与工具；

体系升级优化：对现有环境或安全管理体系进行整合、修订，提升系统性与有效性；

合规性审查：对照必威体育精装版法规及标准，排查管理漏洞，保证企业运营合法合规；

内部审核与改进：作为内部审核、管理评审的基准工具，推动体系持续运行与优化。

二、体系搭建分步实施指南

（一）第一步：成立专项工作组，明确职责分工

目标：构建体系推进组织架构，保证责任到人。

操作说明：

由企业最高管理者（如总经理）担任工作组组长，任命体系管理者代表（如生产副总）担任副组长；

组员包括各部门负责人（生产部、设备部、仓储部、人力资源部等）、安全专员、环保专员及员工代表；

制定《工作组职责清单》，明确组长（资源保障、决策审批）、副组长（体系统筹、进度监督）、组员（本部门文件编制、执行落地）的具体职责。

输出成果：《环境与安全管理工作组及职责分配表》。

（二）第二步：开展初始状态评审，摸清管理现状

目标：全面识别企业环境因素、危险源及法规要求，明确体系起点。

操作说明：

资料收集：收集企业现有环境/安全管理制度、操作规程、应急预案、记录、监测报告等；

现场调研：通过现场巡查、访谈员工，识别生产活动中的环境因素（如废气排放、能源消耗）和危险源（如机械伤害、化学品泄漏）；

法规识别：对照《国家危险废物名录》《危险化学品安全管理条例》等法规，识别适用于企业的环境与安全法律法规及其他要求；

现状评估：分析现有管理流程的优缺点，确定体系改进方向。

输出成果：《初始状态评审报告》《环境因素清单》《危险源辨识与风险评价表》《法律法规合规性评价表》。

（三）第三步：设计体系文件架构，搭建管理框架

目标：构建层次清晰、覆盖全面的体系文件结构。

操作说明：

文件层级划分：

A层：《环境与安全管理手册》（纲领性文件，阐述方针目标、职责架构）；

B层：程序文件（规范管理流程，如《危险废物管理程序》《应急准备与响应程序》）；

C层：作业指导书（针对具体操作的文件，如《危险化学品储存作业指导书》）；

D层：记录表单（过程证据，如《安全检查记录表》《环境监测报告》）。

文件清单编制：明确各层级文件的名称、编号、编制部门、完成时限。

输出成果：《环境与安全管理体系文件清单》《文件编写规范》。

（四）第四步：编制与审批体系文件，保证内容合规

目标：形成完整、可操作的体系文件，并通过审批发布。

操作说明：

文件编写：由各部门按《文件编写规范》起草对应文件，重点明确“做什么、谁来做、怎么做、如何记录”；

会审修订：组织工作组成员对文件进行交叉评审，重点核查合规性、适用性、逻辑性；

审批发布：手册及程序文件由管理者代表审核、总经理*批准；作业指导书由部门负责人审核、管理者代表批准；

文件分发：通过OA系统或纸质文件形式分发至各部门，同步发布《文件发放记录》。

输出成果：全套体系文件（手册、程序文件、作业指导书）、《文件发放记录》。

（五）第五步：体系试运行，推动落地执行

目标：验证体系文件的可行性，培养员工执行意识。

操作说明：

全员培训：开展体系文件宣贯培训，覆盖方针目标、岗位职责、操作流程、应急要求等内容，留存《培训签到表》《培训效果评估记录》；

过程执行：各部门按文件要求开展日常管理，如定期安全检查、环境监测、危险废物合规处置等；

问题反馈：建立《体系运行问题反馈表》，员工可记录执行中的问题，由工作组定期收集分析。

输出成果：《培训记录》《安全/环境检查记录表》《体系运行问题反馈表》。

（六）第六步：开展内部审核，验证体系有效性

目标：检查体系执行情况，识别不符合项并推动整改。

操作说明：

组建内审组：由具备内审资质的人员担任内审组长（如质量部经理*），组员包括各部门内审员；

制定审核计划：明确审核范围、依据（体系文件、法规要求）、时间、人员安排；

现场审核：通过查阅记录、现场查看、员工访谈等方式，收集体系运行证据；

报告与整改：编制《内部审核报告》，列出不符合项，责任部门制定《纠正与预防措施表》，内审组跟踪验证整改效果。

输出成果：《内部审核计划》《内部审核报告》《不符合项报告及整改验证记录》。

（七）第七步：组织管理评审，保证持续适宜

目标：由最高管理者评审体系的充分性、适宜性、有效性，确定改进方向。

操作说明：

输入准备：收集内部审核结果、目标指标完成情况、合规性评价结果、统计