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第1篇
第一章总则
第一条为加强公司费用管理，规范费用开支，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括总部、分公司、子公司及派驻机构。
第三条费用管理应遵循以下原则：
（一）合法性原则：费用开支必须符合国家法律法规和政策规定。
（二）合理性原则：费用开支应合理、节约，不得铺张浪费。
（三）透明度原则：费用开支情况应公开透明，接受监督。
（四）责任制原则：费用开支责任到人，明确审批权限。
第二章费用分类及标准
第四条公司费用分为以下类别：
（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费、交通费等。
（二）差旅费用：包括住宿费、交通费、餐饮费、会务费等。
（三）业务招待费用：包括宴请、娱乐、礼品等。
（四）其他费用：包括培训费、宣传费、维修费等。
第五条各类费用标准如下：
（一）办公费用：
1.办公用品：根据实际需要，按年度预算执行。
2.办公设备：按照国家规定和公司实际情况购置，审批后购买。
3.通讯费：按照公司规定标准报销，超出部分由个人承担。
4.交通费：按照公司规定标准报销，超出部分由个人承担。
（二）差旅费用：
1.住宿费：按照国家规定标准报销，不得超标。
2.交通费：按照公司规定标准报销，超出部分由个人承担。
3.餐饮费：按照公司规定标准报销，不得超标。
4.会务费：按照公司规定标准报销，不得超标。
（三）业务招待费用：
1.宴请：按照公司规定标准报销，不得超标。
2.娱乐：按照公司规定标准报销，不得超标。
3.礼品：按照公司规定标准报销，不得超标。
（四）其他费用：
1.培训费：按照公司规定标准报销，不得超标。
2.宣传费：按照公司规定标准报销，不得超标。
3.维修费：按照公司规定标准报销，不得超标。
第三章费用报销流程
第六条费用报销流程如下：
（一）填写费用报销单：报销人填写费用报销单，注明费用类别、用途、金额、日期等。
（二）审批：根据费用类别和金额，由相关部门负责人审批。
（三）报销：审批通过后，报销人将费用报销单、发票等相关凭证提交财务部门。
（四）支付：财务部门审核无误后，办理支付手续。
第四章费用监督与考核
第七条公司设立费用监督小组，负责监督费用管理制度执行情况。
第八条费用监督小组的主要职责：
（一）定期检查费用开支情况，确保符合国家法律法规和政策规定。
（二）对违规费用开支行为进行纠正和处理。
（三）对费用管理制度执行情况进行考核。
第九条对违反费用管理制度的行为，按照以下规定进行处理：
（一）对违反规定的个人，给予批评教育，情节严重的，给予纪律处分。
（二）对违反规定的部门，责令整改，并追究部门负责人的责任。
第五章附则
第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
附件：费用报销单模板
一、费用报销单
报销人：（姓名）
部门：（部门名称）
日期：（年月日）
费用类别：_______
用途：__________________
金额：￥_______
发票号码：__________________
审批人：（姓名）
备注：__________________
二、费用报销单审批流程
1.报销人填写费用报销单，注明费用类别、用途、金额、日期等。
2.部门负责人审批。
3.财务部门审核。
4.财务部门办理支付手续。
三、费用报销单模板下载
请点击以下链接下载费用报销单模板：
[费用报销单模板下载链接]
注：请将下载后的模板按照实际需要修改和完善。
第2篇
第一章总则
第一条为加强公司费用管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，降低成本，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。
第三条本制度遵循以下原则：
1.合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度；
2.实事求是：根据实际工作需要合理使用费用；
3.严谨规范：费用报销流程清晰，审批手续完备；
4.效率优先：简化流程，提高工作效率。
第二章费用分类
第四条公司费用分为以下类别：
1.办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用；
2.交通费：包括差旅费、市内交通费、车辆租赁费等；
3.餐饮费：包括员工餐费、招待费等；
4.通讯费：包括电话费、网络费、邮资费等；
5.会议费：包括会议场地租赁、设备租赁、资料印刷等费用；
6.培训费：包括员工培训、外聘讲师费用等；
7.业务招待费：包括客户招待、商务宴请等费用；
8.其他费用：包括礼品费、纪念品费、加班费等。
第三章费用报销流程
第五条费用报销流程如下：
1.填写费用报销单：报销人根据实际发生费用填写费用报销单，并附上相关原始凭证；
2.部门负责人审核：部门负责
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