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2025年国考上海税特办结构化小组面试开放类题目思维拓展训练

题型一：政策理解与优化建议（共3题，每题10分，总分30分）

题目1（10分）：

上海市税务局近年来大力推进“智慧税务”建设，通过大数据、人工智能等技术手段提升税收征管效率。但部分企业反映，现行智能申报系统在处理复杂业务场景时仍存在操作不便捷、响应慢等问题。假设你是上海税特办的一名工作人员，请结合当前税务数字化转型现状，分析智能申报系统优化方向，并提出具体改进建议。

题目2（10分）：

上海自贸区试点了“跨境服务贸易负面清单”制度，允许特定领域的企业享受更灵活的税收政策。但实践中，部分企业因对政策理解不透彻，导致申报错误或错失优惠。请以上海税特办工作人员身份，设计一份面向中小企业的政策解读方案，帮助其准确理解和运用相关政策。

题目3（10分）：

近年来，上海市税务局推行“绿色税收”政策，鼓励企业通过节能减排、环保技术升级等方式享受税收减免。然而，部分企业对政策申报流程不熟悉，或担心申报材料复杂而不愿主动申请。请提出至少三条具体措施，提升企业对绿色税收政策的知晓率和申报积极性。

题型二：问题分析与解决能力（共3题，每题10分，总分30分）

题目4（10分）：

近期，上海某跨国企业反映，其因不同地区子公司间资金划拨频繁，导致税务成本较高。作为上海税特办工作人员，请分析该问题产生的原因，并提出优化方案，帮助企业降低税务成本。

题目5（10分）：

部分网红经济从业者因对税收政策不熟悉，存在偷税漏税行为。假设你是上海税特办的一名工作人员，请分析网红经济税收管理中的难点，并提出针对性监管措施。

题目6（10分）：

上海市税务局在推广电子发票过程中，发现部分小微企业因技术条件限制，仍习惯使用纸质发票。作为上海税特办工作人员，请提出至少三条措施，推动小微企业顺利过渡到电子发票系统。

题型三：创新思维与政策推广（共3题，每题10分，总分30分）

题目7（10分）：

为促进上海国际税收合作，上海市税务局计划与“一带一路”沿线国家开展税收信息交换合作。假设你是上海税特办工作人员，请设计一份合作方案，并提出可能遇到的挑战及应对策略。

题目8（10分）：

近年来，上海自贸区试点“税收饶让”政策，允许跨国企业将境外所得在境内抵扣部分企业所得税。但部分企业对政策适用条件理解模糊，导致申报失败。请以上海税特办工作人员身份，设计一种创新性宣传方式，帮助企业准确理解政策。

题目9（10分）：

为提升税务干部服务效能，上海市税务局计划引入“税务管家”制度，为特定企业提供一对一税收辅导。假设你是上海税特办工作人员，请提出该制度的实施步骤及可能面临的困难，并提出解决方案。

题型四：应急处理与沟通协调（共3题，每题10分，总分30分）

题目10（10分）：

某日，上海税特办接到企业投诉，称其因税务系统故障导致申报失败，影响业务进度。作为工作人员，请提出应急处理流程，并说明如何安抚企业情绪。

题目11（10分）：

上海市税务局计划在自贸区开展“税收政策大宣讲”活动，但部分企业反映宣讲内容过于专业，难以理解。请以上海税特办工作人员身份，提出改进宣讲方式的具体建议。

题目12（10分）：

近期，上海市税务局发现部分企业因对税收政策理解偏差，导致申报错误。作为工作人员，请设计一套沟通机制，帮助企业纠正错误，并避免类似问题再次发生。

答案与解析

题型一：政策理解与优化建议

题目1（10分）答案：

1.问题分析：

-操作不便捷：系统界面复杂，缺乏人性化设计；

-响应慢：数据传输量大，服务器处理能力不足；

-复杂业务场景支持不足：系统未覆盖所有特殊申报需求。

2.优化建议：

-界面优化：简化操作流程，增加引导提示，引入语音交互功能；

-技术升级：提升服务器处理能力，采用云计算技术，优化数据传输速度；

-功能拓展：增设智能客服，提供一键申报功能，针对特殊业务场景开发专项模块。

解析：

本题考察考生对税务数字化转型的理解，需结合实际问题提出系统性解决方案。答案应体现政策性与技术性的结合，避免空泛建议。

题目2（10分）答案：

1.问题分析：

-政策理解不透彻：企业对负面清单条款模糊；

-申报材料复杂：缺乏清晰指引，导致错误申报。

2.政策解读方案：

-线上培训：制作政策解读视频、图文手册，开通线上答疑通道；

-线下辅导：举办政策宣讲会，邀请专家解读，提供案例参考；

-智能助手：开发政策匹配工具，根据企业业务自动推送相关条款。

解析：

方案需兼顾实用性与可操作性，避免流于形式。针对中小企业特点，强调便捷性。

题目3（10分）答案：

1.问题分析：

-知晓率低：企业对政策宣传不足；

-材料复杂：申报流程繁琐，企业担心成本。

2.提升措施：

-媒