柜面信息安全管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强柜面信息安全管理工作，确保客户信息、业务数据及系统安全，防止信息泄露、篡改和破坏，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我行所有柜面业务操作人员、系统管理员、信息安全管理人员及其他相关人员。

第三条柜面信息安全管理工作遵循以下原则：

1.预防为主，防治结合；

2.安全责任到人，责任追究到人；

3.依法合规，保障客户权益；

4.科学管理，持续改进。

第二章组织机构与职责

第四条成立柜面信息安全工作领导小组，负责全行柜面信息安全工作的组织、协调和监督。

第五条柜面信息安全工作领导小组下设以下工作小组：

1.柜面信息安全管理办公室：负责制定、修订和发布柜面信息安全管理制度，组织开展信息安全培训，监督制度执行情况；

2.柜面信息安全技术保障小组：负责柜面信息系统的安全防护，包括安全漏洞扫描、入侵检测、安全事件应急响应等；

3.柜面信息安全检查小组：负责定期开展柜面信息安全检查，发现问题及时整改；

4.柜面信息安全宣传小组：负责宣传柜面信息安全知识，提高员工安全意识。

第六条各部门职责：

1.各部门负责人对本部门柜面信息安全工作负总责，确保本部门柜面信息安全；

2.柜面业务操作人员负责按照操作规程进行业务操作，确保信息安全和系统稳定；

3.系统管理员负责系统安全管理，包括系统安全配置、权限管理、日志管理等；

4.信息安全管理人员负责信息安全事件的监控、分析和处理。

第三章信息安全管理制度

第七条柜面信息系统安全管理制度：

1.信息系统安全等级保护制度：根据信息系统安全等级保护要求，对柜面信息系统进行等级划分，并采取相应的安全措施；

2.操作系统安全管理制度：定期对操作系统进行安全更新，关闭不必要的服务，加强账户密码管理；

3.数据库安全管理制度：对数据库进行访问控制，定期进行数据备份和恢复，防止数据泄露和篡改；

4.应用程序安全管理制度：对应用程序进行安全开发，定期进行安全测试，防止安全漏洞；

5.网络安全管理制度：加强网络安全防护，包括防火墙、入侵检测、漏洞扫描等；

6.物理安全管理制度：加强物理安全管理，防止设备被盗、损坏或非法接入。

第八条柜面信息安全管理措施：

1.建立健全信息安全责任制，明确各级人员的安全职责；

2.定期开展信息安全培训，提高员工安全意识；

3.加强信息系统访问控制，限制访问权限；

4.定期进行安全检查，及时发现和整改安全隐患；

5.建立信息安全事件报告制度，及时报告和处置信息安全事件；

6.加强信息安全宣传，提高全员安全意识。

第四章信息安全检查与评估

第九条定期开展柜面信息安全检查，检查内容包括：

1.柜面信息系统安全等级保护制度执行情况；

2.操作系统、数据库、应用程序等安全配置；

3.网络安全防护措施；

4.物理安全管理；

5.信息安全责任制落实情况。

第十条对检查中发现的问题，及时进行整改，确保信息安全。

第十一条定期开展信息安全评估，评估内容包括：

1.柜面信息系统安全风险；

2.信息安全管理制度执行情况；

3.信息安全事件应对能力；

4.信息安全意识。

第五章信息安全事件应急处理

第十二条建立信息安全事件应急响应机制，明确应急响应流程和职责。

第十三条信息安全事件分为以下等级：

1.一般事件：对信息系统正常运行和客户信息安全造成一定影响的事件；

2.重大事件：对信息系统正常运行和客户信息安全造成严重影响的事件；

3.特大事件：对信息系统正常运行和客户信息安全造成特别严重的影响，可能引发社会广泛关注的事件。

第十四条信息安全事件应急响应流程：

1.信息安全事件报告：发现信息安全事件后，立即向信息安全管理部门报告；

2.信息安全事件确认：信息安全管理部门对事件进行确认，并启动应急响应机制；

3.信息安全事件处置：根据事件等级和应急响应机制，采取相应的处置措施；

4.信息安全事件恢复：恢复正常业务，并开展调查分析，总结经验教训。

第六章附则

第十五条本制度由柜面信息安全工作领导小组负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第七章奖励与处罚

第十七条对在柜面信息安全工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。

第十八条对违反本制度，造成信息安全事件或安全隐患的，按照相关规定追究责任。

第十九条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和相关规定执行。

（注：以上内容为柜面信息安全管理制度范本，具体内容可根据实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为加强柜面信息安全管理工作，确保客户信息、业务数据、系统安全等不受侵害，根据国家有关法律法规和金融