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合同审核流程制度
第一章总则
第一条目的
为规范公司合同审核工作，确保合同条款的合法性、合规性、合理性，防范经营风险，提升合同管理水平，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有业务活动涉及的法律合同、业务协议及其他具有法律约束力的文书审查工作。
第三条基本原则
合法合规原则：合同内容必须符合国家法律法规及公司内部管理制度。
权责明确原则：合同条款应明确双方权利义务，避免歧义。
风险控制原则：重点关注合同中的潜在风险，提出防控措施。
高效及时原则：确保审核流程高效、及时，不影响业务正常开展。
第二章组织机构及职责
第四条组织架构
合同管理办公室：负责合同审核流程的统筹、监督及协调工作。
业务部门：负责合同草案的起草、初步审核及业务信息核实。
法律事务部：负责合同法律条款的最终审核及法律风险防控。
部门负责人：对各业务部门合同审核工作的质量及进度负责。
第五条职责分工
合同管理办公室：
制定合同审核标准和流程。
组织相关部门进行合同评审。
监督审核工作的落实及问题整改。
业务部门：
起草合同草案，明确业务需求。
初步审核合同条款的合理性及完整性。
提供业务背景及合同目的说明。
法律事务部：
核实合同条款的合法性及合规性。
评估合同法律风险，提出修改意见。
审核通过后的合同签字盖章协调。
部门负责人：
确保合同业务的真实性和必要性。
审批合同审核进度及关键环节。
第三章审核流程
第六条合同草案起草
业务部门根据业务需求起草合同草案，明确合同的基本内容、条款及附件。起草过程中应充分参考往年类似合同及公司标准合同模板。
第七条初步审核
业务部门完成合同草案后，提交至合同管理办公室。
合同管理办公室对合同的基本要素进行初步审核，包括合同名称、对方基本信息、签订主体资格等。
初步审核通过后，转交业务部门进行业务层面的合理性审核。
第八条业务审核
业务部门从业务角度对合同进行审核，重点关注：
业务目标的达成。
合作方案的可行性。
资源投入与产出比。
业务风险及应对措施。
第九条法律审核
业务审核通过后，合同草案转交法律事务部进行法律审核。
法律事务部对合同的法律条款进行全面审核，包括但不限于：
合同主体资格的法律效力。
合同条款的合法性、合规性。
约束性条款的合理性。
违约责任及争议解决方式的合法性。
法律事务部提出审核意见，包括修改建议、删除条款、补充条款等，并书面反馈至业务部门。
第十条修改与完善
业务部门根据法律事务部的审核意见进行合同修改。
修改后的合同再次提交法律事务部进行复审，直至审核通过。
经法律事务部最终审核通过的合同，转交合同管理办公室进行归档及存档管理。
第十一条最终审批
合同管理办公室汇总合同审核情况，提交至部门负责人进行最终审批。
部门负责人审批通过后，合同进入签订阶段。
签订前，合同管理办公室负责协调双方签字盖章事宜。
第十二条合同签订与归档
合同签订后，合同管理办公室进行合同归档，包括电子版和纸质版。
归档合同应包含合同正本、附件、审核意见记录等。
合同管理办公室定期对合同进行存档检查，确保存档资料的完整性及安全性。
第四章附则
第十三条审核时限
合同初步审核时限：5个工作日。
业务审核时限：3个工作日。
法律审核时限：7个工作日。
总审核时限：根据合同复杂程度及审核环节数量灵活调整，但原则上不超过15个工作日。
第十四条审核费用
审核过程中产生的印刷费、差旅费等由公司统一承担。
外部律师咨询费根据实际发生情况按公司财务制度报销。
第十五条解释权
本制度由合同管理办公室负责解释。
第十六条生效日期
本制度自发布之日起生效。
本制度旨在确保合同审核工作的规范化和高效化，各部门应严格按照本制度执行，确保合同审核质量，为公司经营发展保驾护航。
合同审核流程制度（1）
第一章总则
第一条目的
为规范公司合同审核工作，确保合同内容的合法性、合规性、完整性和准确性，防范法律风险，维护公司合法权益，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有涉及经济利益、法律责任及合作的各类合同、协议及其他法律文件的审核工作。
第三条基本原则
合法合规原则：合同内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。
全面审查原则：审核人员需对合同所有条款进行全面审查，确保无遗漏。
逐级审批原则：合同审核需按照公司规定的审批流程逐级进行。
风险控制原则：重点关注合同中的风险条款，并提出相应的处理建议。
高效及时原则：确保合同审核工作高效、及时，不延误业务进度。
第二章审核机构与职责
第四条审核机构
公司设立合同审核小组，由法务部门牵头，财务部门、业务部门等共同参与。
第五条审核人员职责
法务部门：负责合同的整体法律合规性审查，确保合同条款合法、合理。
财务部门：负责审查合同的财务相
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