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农业GAP认证内部检查清单

引言

农业良好操作规范（GAP）的推行，是提升农产品质量安全水平、增强市场竞争力、保障消费者健康的关键举措。内部检查作为GAP体系有效运行的重要保障，能够帮助企业及时发现管理漏洞、规范生产行为、持续改进质量管理体系。本清单旨在为企业提供一份全面、系统的GAP内部检查指引，助力企业顺利通过GAP认证，并将GAP理念真正融入日常生产管理之中。

一、管理体系检查

1.1方针与目标

*是否制定了明确的GAP方针和可测量的质量安全目标？

*方针和目标是否传达到所有相关员工，并被理解和执行？

*方针和目标是否定期评审和更新，以适应内外部环境变化？

1.2职责与权限

*是否明确了各部门和岗位在GAP体系中的职责、权限和相互关系？

*最高管理者是否对GAP体系的建立、实施和保持承担最终责任？

*是否指定了GAP管理代表，并赋予其足够的权限？

1.3管理评审

*是否定期开展GAP管理评审，评估体系的适宜性、充分性和有效性？

*管理评审的输入是否充分，包括内部审核结果、客户反馈、过程绩效等？

*管理评审输出的改进措施是否得到有效落实和跟踪验证？

1.4内部审核

*是否制定了内部审核计划，并按计划执行？

*内部审核员是否具备相应资质和能力，且与被审核部门无直接利益冲突？

*审核发现的不符合项是否采取了纠正和预防措施，并验证其有效性？

二、基地选址与周边环境

2.1基地选址

*基地选址是否远离工业“三废”、生活垃圾等污染源？

*产地环境（水、土、气）是否经过检测，符合相关标准要求？

*选址是否考虑了自然条件（如地形、气候、水源）对作物生长的适宜性？

2.2隔离与缓冲

*与其他潜在污染源（如公路、住宅区、其他农田）之间是否设置了有效的隔离带或缓冲区？

*隔离带或缓冲区的设置是否科学合理，能够有效降低污染风险？

2.3基地规划与布局

*基地内部功能分区（如种植区、育苗区、投入品存放区、废弃物处理区）是否合理？

*种植区域的规划是否有利于轮作、病虫害防控和机械化作业？

*基地内是否有清晰的标识系统？

三、投入品管理

3.1投入品采购与验收

*是否建立了合格投入品供应商名录？

*采购的种子、种苗、肥料、农药等投入品是否来源于合格供应商？

*投入品到货时是否进行了严格的验收，核对产品名称、规格、生产日期、保质期、合格证等信息？

3.2农药管理

*是否严格遵守国家关于农药使用的规定，严禁使用剧毒、高毒、高残留农药？

*所使用的农药是否在国家规定的登记范围内，并与防治对象相符？

*是否建立了农药领用登记制度，详细记录农药的领用、使用情况？

*农药的储存条件是否符合要求，是否有专门的、安全的存放场所，并有明显标识？

3.3肥料管理

*肥料的使用是否符合平衡施肥原则，避免过量使用？

*有机肥是否经过充分腐熟，避免带入病虫害和有害物质？

*肥料的储存是否规范，防止受潮、变质和污染环境？

3.4种子/种苗管理

*种子/种苗是否来自正规渠道，具有良好的种性和健康状况？

*是否对种子/种苗进行检疫，防止检疫性病虫害传入？

四、生产过程控制

4.1种植/养殖档案

*是否建立了完善的生产档案，详细记录整个生产过程？

*档案内容是否包括：地块信息、作物种类/品种、种植/养殖日期、投入品使用情况（种类、时间、剂量、方法）、农事操作记录、病虫害发生与防治情况、收获记录等？

*生产档案是否真实、准确、完整，并按规定保存？

4.2土壤与水肥管理

*是否定期对土壤肥力进行监测，并根据监测结果进行科学施肥？

*灌溉用水是否符合农田灌溉水质标准？

*灌溉方式是否合理，是否避免大水漫灌造成水资源浪费和水土流失？

4.3病虫害综合防治（IPM）

*是否贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针？

*是否优先采用农业防治、物理防治、生物防治等绿色防控措施？

*化学防治是否符合农药安全使用准则，严格遵守安全间隔期规定？

*是否有病虫害监测记录和防治方案？

4.4农事操作规范

*各项农事操作（如播种、移栽、中耕、除草、整枝、授粉等）是否制定了相应的操作规程？

*操作人员是否经过培训，能够按照规程进行操作？

*作业工具是否定期清洁和维护？

4.5废弃物处理

*生产过程中产生的废弃物（如病残体、废弃地膜、投入品包装等）是否有合理的处理和回收措施？

*废弃物处理是否符合环保要求，避免对环境造成污染？

五、采收与采后处理

5.1采收管理

*是否根据作物品种特性和市场需求，在适