LPA分层审核工作指引.docx

LPA分层审核工作指示

目的：

规范公司LPA分层审核管理，提前发现生产作业活动中各方面的不符合项，确保始

终严格遵守和执行标准，预防不良品的产生，提高产品质量。

范围：

适用于公司分层审核有关管理活动，其他基地可参考执行.

定义：

分层审核（LPA）：由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。

职责：

品质部：

负责组建分层审核小组并编制审核计划；

负责审核实施情况、问题改善跟进并定期汇总分析。

审核小组（各部门总监、经理、工程师、班组长）：负责按照分层审核计划及审核检查表执行，并输出对应检查结果，跟进问题闭环管理。

制度内容：

审核策划

品质部依据公司实际情况负责组成审核小组，审核小组L1层级包括各车间生产班组长、IPQC班组长；L2层级包括生产、质量、技术等部门工程师；L3层级包括生产、质量、技术等部门经理及总监。

品质部在每月月底25日前依据分层审核要求及各部门情况，制定下月《分层审核计划》，并邮件通知工程师及以上审核人员执行；

各层级审核要求：

L1层级：班组长/IPQC每班根据《分层审核检查表》（包含：工序关键控制点、防错有效性、客诉问题及措施、质量记录、员工执行力）检查产线是否按照相关文件执行并记录当前工序过程质量。

L2层级：工程师每周根据《分层审核检查表》检查产线质量记录、安全措施有效、物料搬运合理性、L1执行情况、L1发现问题跟进情况。

L3层级：经理总监每月根据《分层审核检查表》检查安全隐患、工序布局合理性、资源配置合理性、L1L2执行情况、L1L2发现问题跟进情况。

执行要求

层级

审核人员

检查范围

频次

循环周期

L1

班组长

本组内各工序生产过程

1-2个工序/班

一周覆盖组内各工序

L2

工程师

管辖内生产线各工序生产过程

1-2个工序/周

每月覆盖车间内所有生产线

L3

经理总监

工厂各生产线，每次抽查1-2个工序完整生产过程

1-2个工序/月

每半年覆盖工厂内所有生产线

分层级审核检查内容：

工位问题—基本的检查项目，适用于所有工位；

①确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置；

②确保操作工使用正确的工具、量检具和材料（功能和校验的确认）；

③确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准；

④确保Andon安灯系统正常工作；

⑤确保执行工作现场管理和可视化管理标准；例如根据工厂的现场管理标准和可视化管理规定。

⑥确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/最低-最高库存

质量关注点—依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容；

①特定生产线或工厂区域

②针对客户关注而采取纠正措施的特定项目；(比如防错验证、用于标准化作业的工装夹具被正确维护)

③确保防错装置功能正常，高风险项目/工序关键因素都已受控，以防止问题再次发生；

④确保必要的质检和/或文件记录已完成；

生产系统问题—系统检查项目，针对工厂生产符合情况。

①是否完成安全训导和巡视；

②是否符合过程控制计划；

③是否符合工厂布局标准；

④是否正确使用Andon―安灯”系统；

⑤是否有效的解决问题和实施对策；

⑥是否有效使用分层审核进行控制和跟踪；

⑦是否完成了所适用的特殊工序的审核；

审核实施；

计划通知：每月L2L3层级审核前，品质部发出审核计划，邮件告知本次审核的人、时间、区域等信息。

审核方式：L2/L3层级审核员控制在2人范围内，审核人员必须在规定时间地点，按照《分层审核检查表》进行审核，审核问题点由品质部汇总跟进改善情况并对相关问题和资料进行通报。

审核过程：各层级审核按审核表内容及任务安排进行审核，提出问题并记录、拍照（涉及必威体育官网网址的禁止拍照），应审人员应积极配合审核工作。

问题区分：根据严重程度分为一般问题、较大问题、重大问题（一般问题为零散的、可较快解决的、对产品指标影响较小的问题；较大问题为某一工序或某一部门内系统性的、需要花费较多时间整改的、对产品指标有一定影响的问题；重大问题为涉及多个工序、或涉及多个部门共同存在的，需要花费大量时间系统整改的，对产品指标有重大影响的问题）

审核问题闭环；

审核结束后，审核员应和应审部门人员确认审核问题点，并形成《分层审核问题清单》（即LOP），LOP应包含但不限制于以下内容：工序、分类、问题描述、图片、责任部门、原因分析、改善措施、计划完成时间及具体责任人等。审核问题LOP整理后发给品质部，由品质部统一汇总跟进；

品质部将问题清单发给对应责任部门，由相关责任部门负责人指定责任人进行原因分析、并制定整改措施及整改完成时间，分析及改善措施一般要求接到邮件后一周内回复，特殊情况延期需要邮件通知品质部。措施回复后，品质部LPA审核各层级对措施