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内控缺陷评估流程
汇报人：XXX（职务/职称）
日期：2025年XX月XX日
内控缺陷概述
内控缺陷评估框架
内控缺陷识别方法
内控缺陷分级标准
内控缺陷数据收集
内控缺陷风险评估
内控缺陷整改建议
目录
内控缺陷跟踪管理
内控缺陷报告编制
内控缺陷沟通与反馈
内控缺陷信息化管理
内控缺陷评估案例分享
内控缺陷评估持续改进
内控缺陷评估未来展望
目录
内控缺陷概述
01
内控缺陷定义与分类
设计缺陷与运行缺陷
严重程度分级
设计缺陷指控制措施在制度设计阶段即存在漏洞（如关键审批环节缺失），而运行缺陷则是现有制度未有效执行（如流程未按规范操作）。两者均可能导致企业无法实现风险管控目标。
根
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初级会计持证人
专注于经营管理类文案的拟写、润色等，本人已有10余年相关工作经验，具有扎实的文案功底，尤善于各种框架类PPT文案，并收集有数百万份各层级、各领域规范类文件。欢迎大家咨询！
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