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文书模板-公司出差报销情况说明.docx

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    文书模板-公司出差报销情况说明

    （一）制度遵循与流程执行

    公司严格遵循《差旅费报销管理制度》开展出差报销工作，明确了出差申请、审批、费用标准、报销凭证要求及报销流程等内容。出差人员需提前填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、事由、交通工具及预算等信息，经部门负责人、分管领导审批后方可出差。出差结束后，出差人员在规定时间内（一般为出差返回后[X]个工作日内）整理报销凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等，填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核、财务部门复核后，按审批权限报批付款。

    （二）报销数据统计

    本报告期内，公司共办理出差报销业务[

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