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信息安全管理制度及操作规范模板

前言

本模板旨在为各类组织（企业、事业单位、社会团体等）提供信息安全管理的系统性框架，涵盖制度设计、操作规范、执行工具及风险控制要点，帮助组织建立合规、高效的信息安全管理体系，降低信息泄露、系统瘫痪等风险，保障业务连续性与数据资产安全。

第一章总则

一、目的

为规范组织内部信息安全管理活动，明确安全责任，防范信息安全风险，保护组织敏感信息及用户数据安全，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，结合组织实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于组织全体员工（包括正式员工、实习生、外包人员）、第三方合作单位及访问组织信息系统的外部人员，涵盖信息系统的规划、建设、运维、使用及废弃全生命周期管理。

三、基本原则

最小权限原则：用户权限仅满足工作所需，禁止过度授权。

全程管控原则：信息处理全流程（采集、传输、存储、使用、销毁）需纳入安全管理。

风险导向原则：基于风险评估结果分配安全资源，优先管控高风险环节。

全员责任原则：信息安全是全体员工的责任，需落实“谁使用、谁负责”。

第二章组织与职责

一、信息安全领导小组

组成：由组织主要负责人（如总经理）任组长，分管技术、业务、法务的负责人（如副总、法务总监）及IT部门负责人（如IT经理）任副组长，各部门负责人为成员。

职责：

审定信息安全战略、制度及年度工作计划；

审批信息安全预算及重大安全投入；

统筹处置重大信息安全事件；

监督各部门安全职责履行情况。

二、IT部门（信息安全执行主体）

负责人：*IT经理

职责：

制定信息安全技术标准、操作规范及应急预案；

负责信息系统安全防护（防火墙、入侵检测、数据加密等）技术实施；

组织安全漏洞扫描、渗透测试及风险评估；

监控信息系统运行状态，预警并处置安全事件；

提供信息安全技术培训与支持。

三、业务部门

负责人：各部门经理（如销售部经理、财务部经理）

职责：

落实本部门信息安全管理制度，执行操作规范；

管理本部门产生、使用的信息资产，保证敏感信息加密存储；

组织本部门员工安全意识培训；

配合IT部门开展安全检查与事件调查。

四、员工

职责：

严格遵守信息安全制度，妥善保管个人账号与密码；

规范操作信息系统，禁止违规访问、传输敏感数据；

发觉安全风险或事件（如账号异常、数据泄露）立即向IT部门或上级报告；

参与安全培训，提升信息安全意识与技能。

第三章信息分类分级管理

一、信息分类

根据信息性质及来源，分为以下类别：

信息类别

定义与示例

业务数据

组织核心业务相关信息，如客户资料、合同文本、财务报表（如客户合同编号、季度财务数据）

个人信息

涉及员工、用户的个人身份、隐私信息，如身份证号、手机号、健康信息（如*员工档案中的身份证信息）

系统信息

信息系统配置、账号权限、日志等，如服务器IP、数据库账号、系统登录日志

知识产权

组织拥有的技术文档、软件代码、设计方案等，如产品技术手册、

公共信息

可对外公开的信息，如企业宣传资料、产品介绍、公开联系方式

二、信息分级

根据信息泄露对组织及他人的影响程度，分为四级：

级别

名称

定义

管理要求

一级

公开级

可向社会公开，泄露后无影响

可通过公开渠道发布，无需特殊加密

二级

内部级

仅限组织内部使用，泄露后可能造成轻微影响（如内部工作流程）

限制内部访问，禁止对外泄露，可通过内部系统共享

三级

秘密级

仅限相关岗位人员访问，泄露后可能造成较大损失（如商业秘密、客户敏感信息）

需加密存储，权限审批，操作留痕，定期审计

四级

机密级

核心信息，泄露后可能造成严重损失或法律风险（如未公开财务数据、核心技术）

严格权限控制（仅限授权高层访问），多重加密，物理隔离，专项审计

第四章核心安全管理规范

一、物理安全管理

机房管理：

机房实施门禁控制（如指纹+密码），仅IT运维人员凭授权进入，进入需登记时间、事由、陪同人员；

机房配备温湿度监控系统、消防设施（气体灭火器）、UPS不间断电源，定期（每月）检查设备运行状态；

服务器、网络设备等资产需贴资产标签，明确责任人，变更位置需备案。

终端设备管理：

办公电脑需安装终端安全管理软件（杀毒软件、加密软件），禁止私自卸载；

禁止将办公电脑接入外部网络（如个人热点、公共WiFi），确需远程办公需通过VPN接入；

离职或设备报废时，需由IT部门彻底清除硬盘数据（如低级格式化），并记录操作过程。

二、网络安全管理

边界防护：

互联网出口部署防火墙，配置访问控制策略（禁止非业务端口访问，仅开放必要服务端口）；

部署入侵检测/防御系统（IDS/IPS），实时监控网络攻击行为，自动阻断高危攻击。

内部网络隔离：

按部门、业务类型划分VLAN（如财务部独立VLAN），限制跨部门非必要访问；

服务器区、办