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xx大学xx研究院原始单据（不含差旅费）粘贴单
提示：1．项目负责人对单据的合规性、合理性、真实性、完整性和相关性承担相应责任；
2．发票请务必按支出用途分类计算（精确到角分）填入表格个人填写列；不按分
类填写的需补充后再行办理；
3.此粘贴单限贴30张单据，且由下往上错开粘贴；
4.差旅费单据请在专用粘贴单上单独粘贴；
请按
请
按
分项紧靠左边由下往上均与粘贴
支出名称个人填写财务审核
支出名称
个人填写
财务审核
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金额（元）
张数
金额（元）
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国际合作交流费
办公用品费
图书资料费
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印刷费
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电话费
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家具费
设备费
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