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安全生产标准化自查自纠实施细则

一、总则

（一）目的与依据

为全面落实企业安全生产主体责任，持续深化安全生产标准化建设，及时发现并消除生产经营活动中的各类安全隐患，防范和遏制生产安全事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业安全、稳定、健康发展，依据国家有关安全生产法律法规、标准规范及本企业安全生产标准化建设相关要求，特制定本细则。

（二）适用范围

本细则适用于本企业及所属各部门、各生产单元的安全生产标准化自查自纠工作。各单位可结合自身实际情况，参照本细则制定具体实施方案。

（三）基本原则

1.谁主管谁负责原则：各部门负责人对本部门自查自纠工作全面负责，确保责任到人、工作到位。

2.全面覆盖原则：自查自纠范围应涵盖所有生产经营环节、所有设备设施、所有从业人员及所有作业活动。

3.突出重点原则：在全面排查基础上，重点关注高风险区域、关键设备设施、特殊作业环节及薄弱部位。

4.求真务实原则：自查过程必须实事求是，不走过场，确保问题查深查透。

5.持续改进原则：将自查自纠作为常态化工作，对发现的问题及时整改，并总结经验教训，不断提升安全管理水平。

二、组织领导与职责分工

（一）组织领导

成立由企业主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员的安全生产标准化自查自纠工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责自查自纠工作的日常组织、协调、指导和监督。

（二）职责分工

1.领导小组职责：审定自查自纠工作方案；统筹协调解决自查自纠工作中的重大问题；听取自查自纠工作情况汇报；对重大隐患整改进行决策。

2.安全管理部门职责：拟定自查自纠工作方案和计划；组织开展对各部门自查自纠工作的指导、监督和抽查；汇总、分析自查结果，建立隐患台账；跟踪督促重大隐患的整改落实；负责自查自纠相关资料的归档管理。

3.各部门职责：组织本部门员工按照自查内容和要求开展全面自查；建立本部门隐患排查治理台账；对自查发现的一般隐患及时组织整改；对超出本部门整改能力的重大隐患，立即上报领导小组并采取临时管控措施；按要求上报自查及整改情况。

4.岗位员工职责：严格执行岗位安全操作规程；积极参与本岗位的安全自查，及时发现和报告身边的安全隐患；参与隐患整改措施的落实。

三、自查自纠的主要内容与要求

自查自纠工作应严格对照国家及行业安全生产标准化评审标准，结合企业实际，重点关注以下方面：

（一）基础管理

1.安全生产责任制：各级、各岗位安全生产责任制是否健全、明确，并有效落实；是否定期对责任制落实情况进行考核。

2.法律法规与安全管理制度：是否及时获取并识别适用的安全生产法律法规、标准规范；安全管理制度、操作规程是否健全、完善，并与实际相符；制度执行是否到位。

3.安全投入：安全费用提取、使用是否符合规定；安全设施、劳动防护用品、安全培训、应急救援等投入是否足额保障。

4.文件和记录管理：各类安全管理文件、记录（如培训记录、检查记录、隐患整改记录、应急演练记录等）是否规范、完整，保存是否齐全。

5.教育培训：从业人员安全培训教育（包括三级安全教育、特种作业人员培训、岗位练兵、应急演练等）是否按规定开展，培训效果是否满足要求。

6.危险源管理：危险源辨识、风险评估是否全面、准确；重大危险源是否按规定登记建档、备案，并实施有效监控。

7.隐患排查治理：隐患排查治理制度是否健全；隐患排查是否常态化、制度化；隐患整改是否闭环管理。

8.应急管理：应急预案是否完善，是否定期组织演练并评估改进；应急救援队伍、装备、物资是否满足需求。

9.事故管理：事故报告、调查处理是否符合规定；是否认真吸取事故教训，落实防范措施。

10.绩效评定与持续改进：是否定期开展安全生产标准化绩效评定，针对存在问题制定并实施改进措施。

（二）设备设施

1.生产设备设施：设备设施的选型、安装、验收、使用、维护、保养、报废等是否符合规定；是否定期进行检测检验，确保其处于完好状态。

2.特种设备：特种设备（如锅炉、压力容器、起重机械等）是否取得使用登记证，定期检验是否合格；安全附件是否齐全、灵敏、可靠。

3.电气设备：电气系统设计、安装、维护是否符合电气安全标准；接地、接零保护是否可靠；防爆、防雷、防静电措施是否到位。

4.消防设施：消防器材配置是否符合要求，是否完好有效；消防通道、安全出口是否畅通；消防报警系统是否正常运行。

5.作业环境：生产作业场所的采光、通风、温度、湿度、噪声、粉尘等是否符合国家卫生标准；物料堆放是否有序，通道是否畅通。

（三）作业安全

1.作业许可管理：对动火、进入受限空间、高处、临时用电等危险作业是否严格执行作业许可制度