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2026年纺织科技公司销售合同风险管控管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司销售合同管理，有效识别、评估、防范和控制销售合同全生命周期中的法律风险、履约风险、资金风险等，保障公司合法权益与经营稳定，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》（注：实际以现行有效法律为准）及公司经营管理要求，结合纺织科技产品（含智能纺织设备、功能性面料、纺织配套软件等）销售业务特点，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有销售业务相关的合同管理，包括产品销售合同、定制化纺织解决方案服务合同、长期供货协议等，覆盖合同的前期调研、谈判、起草、审核、签订、履行、变更、解除、归档及纠纷处理等全流程，涉及销售部门、法务部门、财务部门、生产部门、物流部门等相关业务部门。

第三条管控原则

合法合规原则：销售合同的签订与履行需严格遵守国家法律法规及行业规范，确保合同条款合法有效，避免因违法违规导致合同无效或产生法律纠纷；

风险前置原则：在合同签订前充分调研客户资质、履约能力，评估潜在风险，通过条款设计提前规避风险，不滞后处理已发生的风险问题；

权责明确原则：明确各部门在合同风险管控中的职责，确保合同调研、审核、履约跟踪等环节有人负责、有人监督，避免推诿扯皮；

全程管控原则：对合同从前期准备到后期归档的全生命周期进行风险管控，实时跟踪履约情况，及时发现并解决履约过程中的风险点；

动态优化原则：定期总结合同风险管控经验，分析已发生的风险案例，优化合同条款模板及管控流程，提升风险管控能力。

第二章组织与职责

第四条组织架构

公司建立“销售部门牵头、多部门协同”的销售合同风险管控机制，明确销售部门、法务部门、财务部门、生产部门、物流部门的具体职责，形成分工明确、相互监督的管控体系。

第五条各部门职责

销售部门

负责开展客户前期调研，收集客户营业执照、信用报告、经营状况等资料，评估客户资质与履约能力，形成《客户资质评估表》；

牵头组织合同谈判，明确合同标的、数量、质量、价格、交货期、付款方式等核心条款，确保条款符合公司经营要求；

负责起草销售合同（优先使用公司标准合同模板），对合同内容的真实性、完整性负责，确保条款表述清晰、无歧义；

跟踪合同履行进度，及时向相关部门反馈客户需求变化或履约异常情况，协调解决履行过程中的一般性问题；

配合法务部门处理合同纠纷，提供合同谈判记录、履约沟通凭证等相关资料；

负责合同归档前的资料整理，将合同原件及相关附件提交至档案管理部门。

法务部门

制定与更新公司销售合同标准模板，确保模板符合法律法规要求及行业惯例，规避条款漏洞；

对非标准合同及重大合同（单份合同金额超过公司规定限额，具体限额按公司内部规定执行）进行法律审核，识别合同中的法律风险（如条款无效、权责不清、违约责任不明等），出具《合同法律审核意见》；

为销售部门提供合同谈判法律支持，解答合同条款相关的法律疑问，指导销售部门规避法律风险；

负责处理合同纠纷，制定纠纷解决方案（如协商、调解、仲裁、诉讼等），代表公司参与纠纷处理过程；

定期组织销售部门、财务部门等开展合同风险管控培训，提升相关人员的法律意识与风险识别能力；

总结合同风险案例，形成《合同风险案例汇编》，为优化风险管控流程提供依据。

财务部门

对合同中的付款方式、付款期限、发票开具等财务条款进行审核，评估资金回收风险，提出财务审核意见；

跟踪合同款项收支情况，及时向销售部门反馈客户付款延迟或欠款情况，协助销售部门催收款项；

分析客户信用状况与付款能力，对高风险客户（如信用等级低、有逾期付款记录等）提出付款方式调整建议（如增加预付款比例、要求提供担保等）；

配合法务部门处理因款项纠纷引发的合同争议，提供财务凭证、对账记录等资料；

对合同履行过程中的财务风险（如汇率波动、税务合规等）进行评估，制定应对措施。

生产部门

对合同中的交货期、产品质量标准、定制化要求等条款进行审核，评估公司生产能力是否满足合同要求，避免因生产能力不足导致履约违约；

跟踪生产进度，及时向销售部门反馈生产异常情况（如原材料短缺、设备故障等），协助销售部门与客户协商调整交货期；

确保交付产品符合合同约定的质量标准，出具产品质量检验报告，避免因质量问题引发履约风险；

配合处理因产品质量、交货延迟引发的合同纠纷，提供生产记录、质量检验数据等资料。

物流部门

对合同中的交货地点、运输方式、包装要求等物流条款进行审核，评估物流方案的可行性与成本风险；

按照合同约定安排产品运输，确保货物按时、安全送达指定地点，留存运输凭证（如物流单号、签收单等）；

跟踪货物运输状态，及时向销售部门反馈物流异常情况（如货物延误、损坏、丢失等），协助处理物流相关的履约问题；

配合处理因物流问题引发的合同纠纷，提供物流合同、运输记录等资料。

第三章