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2025年鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储仓库管理制度

目录

1.仓库管理制度流程

2.仓库管理制度上墙

3.仓库管理制度职责

4.鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储仓库管理制度

流程

一、鲜活原料申购

1.需求预测：各部门根据业务需求，提前制定原料需求计划，确保申购的准确性。

2.申购审批：采购部门接到需求计划后，结合库存情况，编制申购单，经部门主管审核后提交财务部门。

3.供应商选择：采购部门对比多家供应商，考虑品质、价格、交货期等因素，确定最佳供应商。

4.合同签订：采购部门与供应商达成一致，签订采购合同，明确质量标准、交货时间等。

5.付款安排：财务部门依据合同条款安排预付款或货到付款。

二、仓库领料验收

1.领料申请：生产部门填写领料单，详细列出所需原料种类和数量，经部门主管签字确认。

2.验收准备：仓库人员接到领料单后，核对库存，准备验收工作。

3.原料接收：供应商送货至仓库，由仓库人员按照申购单进行实物验收，包括数量、品质、有效期等。

4.验收记录：验收无误后，录入系统并制作验收报告，如有问题，及时与采购部门沟通处理。

三、仓储仓库管理

1.存储规划：仓库人员根据原料特性，合理规划存储区域，确保通风、避光、防潮等条件。

2.入库登记：完成验收的原料入库，更新库存信息，确保账实相符。

3.库存监控：定期盘点，防止原料过期或损耗，及时调整库存策略。

4.出库管理：依据领料单进行出库，确保原料流向清晰，防止错发。

5.环境维护：保持仓库清洁，定期检查设施设备，确保仓储安全。

上墙

1.《鲜活原料申购流程图》：清晰展示从需求预测到付款的步骤，便于各部门参照执行。

2.《仓库领料验收标准》：明确验收流程和标准，确保原料质量。

3.《仓储仓库管理规定》：包含存储规划、库存监控等要点，强化仓库管理规范。

4.《异常处理流程》：针对验收发现问题或库存异常，制定应对措施，提高处理效率。

职责

1.采购部门：负责原料的申购、供应商选择和合同签订，保证原料供应稳定。

2.财务部门：负责审核采购预算，安排付款，确保财务合规。

3.生产部门：提出原料需求，按领料流程领取原料，确保生产顺利进行。

4.仓库部门：负责原料的验收、存储和出库，确保库存准确无误。

5.监管部门：监督整个流程的执行，定期审计，确保制度落实。

以上管理制度旨在提升鲜活原料的采购效率，保证原料质量，优化仓储管理，为公司的正常运营提供有力保障。各部门应严格按照流程执行，共同维护制度的有效性和执行力度。

鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储仓库管理制度范文

鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度

1、除鲜活原料外，所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同意后方可申购。

2、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即可购买。

3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购部购买。

4、领取食品原料必须按规定填写领料单，各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字，各部经理批准。

5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

6、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。

7、发完货后，必须由收货人验收并签字认可。

8、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。

9、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10、在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合要求，则应拒绝领用。

11、做好货物验收日报表，分类列出，以便于成本核算。

12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14、仓库要求清洁卫生，摆放有序，保持柜门的安全，防止食品被盗，食品货架离墙至少10cm，离地20cm，以防食品受潮变霉。

15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放，水果，乳制品，海鲜品应单独存放，并分类储存，排列整齐，仓库和