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ERP系统运行责任书

为确保公司ERP系统（以下简称“系统”）持续、稳定、高效运行，全面支撑业务流程规范化与管理决策科学化，明确各责任主体在系统运行过程中的权利、义务与责任，依据《企业内部控制基本规范》《信息化项目管理办法》等制度要求，结合公司实际业务需求，经公司ERP项目领导小组（以下简称“领导小组”）审议通过，特制定本运行责任书。

一、责任主体界定

本责任书责任主体包括：公司总经理办公会（以下简称“总经办”）、ERP项目领导小组（以下简称“领导小组”）、信息技术部（以下简称“IT部”）、各业务部门（包括但不限于财务部、采购部、销售部、生产部、仓储部，以下统称“业务部门”）、各部门关键用户及全体系统使用人员（以下简称“用户”）。各责任主体需严格履行本责任书约定的职责，协同保障系统运行质量。

二、系统运行总体目标

通过规范系统操作、强化数据管理、优化流程执行，实现以下目标：

1.数据质量目标：系统基础数据（含物料主数据、客户/供应商档案、BOM清单等）准确率≥99%，业务数据（含采购订单、销售订单、生产工单、出入库单等）录入及时率≥98%、准确率≥98%；

2.流程效率目标：跨部门流程（如采购到付款、销售到收款、生产到入库）系统线上处理完成率100%，流程平均处理时长较线下模式缩短40%以上；

3.系统稳定性目标：核心业务模块（财务、供应链、生产制造）可用率≥99.9%，系统单月宕机时间≤2小时（不可抗力因素除外）；

4.决策支持目标：系统生成的经营分析报表（含库存周转分析、销售毛利分析、生产成本分析）数据同源率100%，报表输出及时率≥95%，支撑管理层决策的有效性显著提升。

三、各责任主体核心职责

（一）总经办职责

总经办作为公司最高决策机构，对系统运行负领导责任，具体职责包括：

1.审批系统年度运行计划、预算及重大变更方案（如模块扩展、架构升级）；

2.协调跨部门资源冲突（如业务流程调整涉及的职责划分、人员调配）；

3.监督领导小组、IT部及业务部门履行系统运行责任，对重大运行事故（如数据大规模丢失、系统持续宕机超4小时）进行责任认定与处理；

4.定期（每季度）听取系统运行情况汇报，审议运行效果评估报告，提出改进方向。

（二）领导小组职责

领导小组由公司分管信息化的副总经理任组长，IT部负责人、各业务部门负责人为成员，对系统运行负统筹管理责任，具体职责包括：

1.制定系统运行管理制度（含《ERP操作规范》《数据管理办法》《应急预案》等），并监督制度执行；

2.审核IT部提交的系统维护计划（含硬件巡检、软件补丁升级、数据备份）、业务部门提交的流程优化需求；

3.组织跨部门流程梳理与优化，确保系统流程与实际业务匹配（每半年至少开展1次全流程复盘）；

4.协调解决系统运行中的重大争议（如业务部门对数据规则的异议、IT部与业务部门的需求优先级冲突）；

5.组织系统运行考核（每季度），审定考核结果及奖惩方案。

（三）IT部职责

IT部作为系统运维责任主体，对系统技术层面运行负直接责任，具体职责包括：

1.系统日常运维

-每日9:00前完成系统健康检查（含服务器CPU/内存利用率、数据库连接数、网络带宽占用），形成《日常巡检报告》；

-每周五17:00前完成系统日志分析，识别潜在风险（如异常登录、高频报错）并制定整改措施；

-每月最后一个工作日完成系统性能评估（含模块响应时间、并发用户数承载能力），形成《月度性能报告》；

-每季度首月5日前提交《系统运行分析报告》，内容包括运行指标达成情况、问题统计及改进计划。

2.数据安全管理

-严格执行“最小权限原则”，根据用户岗位设定系统操作权限（如仓储员仅能操作库存模块，无财务记账权限），权限变更需经部门负责人审批后24小时内完成调整；

-每日23:00执行增量数据备份，每周日23:00执行全量数据备份，备份数据存储于本地灾备机房及云端（双副本），每月5日前完成备份数据恢复测试并留存记录；

-定期（每季度）对系统用户账号进行清理，删除离职人员账号，冻结3个月未登录账号并通知所属部门确认。

3.问题响应与故障处理

-设立7×12小时运维热线（工作日8:30-20:30，非工作日9:00-17:00），用户提交的系统问题需在10分钟内响应，一般问题（如操作指引、界面报错）30分钟内解决，复杂问题（如数据逻辑错误、模块功能异常）2小时内给出临时解决方案，48小时内完成彻底修复；

-发生系统宕机时，10分钟内启动应急预案：优先恢复核心业务模块（