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质量管理环节中检查与考核清单模板

一、适用场景与价值

本清单模板适用于企业质量管理全流程中的各类检查与考核工作，具体场景包括但不限于：

常规质量巡检：生产车间、仓库、服务现场等日常质量监控；

项目节点考核：新产品研发、项目交付等关键阶段的质量评估；

专项问题排查：针对客户投诉、质量、内审不符合项的专项检查；

体系审核支持：配合ISO9001等质量管理体系的外部审核或内部审核；

绩效目标评估：对部门、班组或个人质量指标完成情况的量化考核。

通过标准化检查与考核，可明确质量责任、识别风险点、推动持续改进，最终实现产品质量与服务质量的稳定提升。

二、标准化操作流程

（一）前期准备阶段

明确检查目标

根据质量管理需求（如月度巡检、项目验收、问题整改复查等），确定本次检查的核心目标（如“验证生产过程符合性”“评估质量目标达成率”等），避免检查方向偏离。

组建检查团队

牵头人：由质量管理部门负责人或指定专人（如质量经理）担任，负责整体协调；

成员：包括生产、技术、采购、仓储等相关领域专业人员（如生产主管、工艺工程师），必要时邀请外部专家参与；

职责分工：明确各成员检查范围（如生产组负责过程参数，技术组负责文件符合性），保证覆盖质量全要素。

制定检查计划

内容应包括：

检查对象（如某生产线、某批次产品、某部门）；

检查时间（具体日期、时段）；

检查依据（如质量手册、作业指导书、行业标准、客户合同等）；

检查方法（现场观察、文件查阅、数据抽样、员工访谈等）；

所需资源（检查表、测量工具、记录表格等）。

准备检查工具

文件类：必威体育精装版版质量管理体系文件、作业指导书、检查表（本模板）、记录表等；

工具类：游标卡尺、扭力扳手等测量工具，相机、录音笔等记录设备（需提前征得被检查方同意）；

其他：个人防护用品（如安全帽、手套，根据现场环境配置）。

（二）现场检查实施阶段

首次会议

向被检查部门/人员说明检查目的、范围、流程及时间安排；

确认检查接口人（如车间主任），明确沟通渠道；

解答被检查方疑问，保证双方对检查要求理解一致。

按计划开展检查

文件核查：查阅质量记录（如检验报告、培训记录、设备维护记录）、体系文件（如程序文件、作业指导书）是否完整、有效、更新及时；

现场观察：跟踪生产/服务过程，检查人员操作是否符合规范（如设备操作、穿戴防护用品）、环境条件（如温湿度、清洁度）是否达标、物料标识（如合格/不合格区）是否清晰；

数据验证：随机抽取样本，检测关键质量特性（如产品尺寸、功能参数），与标准要求对比；

人员访谈：与操作员工、班组长等进行简短交流，知晓质量意识、培训效果及问题反馈渠道。

记录检查发觉

即时记录：对检查中发觉的问题（如“某工序未按作业指导书操作”“设备校准过期”），现场拍照、记录具体位置、涉及人员（如操作员A）、问题描述，避免遗漏；

区分类型：明确问题性质（轻微不符合/严重不符合/观察项），严重不符合需立即记录并上报牵头人（如“可能导致产品安全风险的工序失控”）。

（三）问题汇总与考核评分阶段

内部沟通会议

检查结束后，团队内部汇总发觉的问题，逐项确认问题描述、证据链是否完整，对争议问题（如“是否属于不符合项”）达成一致意见。

量化评分（如适用）

若为绩效考核类检查，需制定评分标准（如总分100分，各维度占比：过程符合性40%、质量目标30%、问题整改20%、培训10%），对照检查结果打分，计算最终得分（示例：某部门过程符合性得分32/40，质量目标24/30，问题整改16/20，培训9/10，总分81/100）。

编制检查报告

内容包括：

检查基本信息（时间、对象、依据、团队）；

检查概况（总体评价、亮点）；

问题清单（问题描述、不符合项条款、责任部门/人、严重程度）；

考核结果（评分、排名、等级划分，如优秀≥90分，合格70-89分，不合格＜70分）；

改进建议（针对问题提出具体措施）。

（四）结果反馈与整改跟踪阶段

末次会议

向被检查部门/人员反馈检查结果，重点说明问题项、考核得分及改进要求，听取对方意见并记录，双方签字确认（见“检查结果确认表”）。

制定整改计划

责任部门需针对问题项，在3个工作日内提交《整改计划表》，内容包括：

整改措施（如“修订作业指导书，增加操作步骤图示”“更换校准过期设备”）；

完成时限（如“2024年X月X日前”）；

责任人（如工艺工程师B）；

验证方式（如“文件评审、现场复测”）。

整改验证

整改到期后，由原检查团队或质量管理部门验证整改效果，确认问题是否关闭；

对未按期完成或整改不到位的问题，开具《不合格项通知单》，要求重新制定整改计划，必要时纳入下一轮重点检查。

三、检查与考核清单模板

（一）日常质量巡检表（生产车间适用）

检查项目

检查内容

标准要求

检查结果（合格/不合格）

问题描述（含位置/人员