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行业六：供应链管理流程表

序号

流程环节

具体步骤

负责部门

关键指标

审批流程

评估周期

备注

1

供应商选择

1.1市场调研1.2供应商评估1.3筛选合格供应商

采购部

供应商质量、价格、交货期

采购经理审批

年度

2

订单管理

2.1下达订单2.2订单跟踪2.3交货确认

采购部

订单准确率、交货及时率

采购经理审批

月度

3

物流管理

3.1物流方案设计3.2物流合同签订3.3物流执行

物流部

物流成本、配送时效

物流经理审批

月度

4

库存管理

4.1库存盘点4.2库存优化4.3库存预警

物流部

库存周转率、库存准确性

物流经理审批

月度

5

质量控制

5.1质量检验5.2质量反馈5.3质量改进

质检部

质量合格率、客户满意度

质检经理审批

月度

6

成本控制

6.1成本核算6.2成本分析6.3成本优化

财务部

成本降低率、成本控制率

财务经理审批

季度

7

风险管理

7.1风险识别7.2风险评估7.3风险应对

风险管理部

风险发生频率、风险损失

风险管理经理审批

年度

8

供应商关系管理

8.1供应商沟通8.2供应商满意度调查8.3供应商关系维护

采购部

供应商满意度、合作年限

采购经理审批

年度

序号

流程环节

关键活动

负责部门

监控指标

审批层级

汇报周期

备注

1

供应商评估

1.1市场调研1.2评估标准制定1.3供应商绩效评分

供应链部门

供应商评分、响应速度

高级经理

季度

2

采购订单处理

2.1订单提交2.2订单审核2.3订单确认

采购部门

订单准确率、订单完成率

采购经理

月度

3

物流协调

3.1货运安排3.2运输跟踪3.3到货确认

物流部门

运输时效、货物损坏率

物流经理

月度

4

库存监控

4.1库存水平监控4.2库存调整建议4.3库存优化计划

仓储部门

库存周转率、库存准确率

仓储主管

双周

5

质量保证

5.1质量检查流程5.2不良品处理5.3质量改进措施

质量部门

质量缺陷率、客户投诉率

质量经理

双月

6

成本分析

6.1成本核算6.2成本趋势分析6.3成本节约措施

财务部门

成本节约额、成本效率比

财务总监

季度

7

风险评估与应对

7.1风险识别7.2风险评估7.3风险缓解策略

风险管理团队

风险事件发生率、损失预防

风险管理总监

年度

8

供应商关系维护

8.1定期沟通8.2问题解决会议8.3合作协议更新

供应链部门

供应商满意度、长期合作关系

供应链总监

年度

序号

流程环节

操作步骤

关键角色

功能指标

审批流程

汇报频率

备注

1

供应商开发

1.1市场调研1.2初步筛选1.3详细评估

采购经理

供应商响应时间、评估得分

初步筛选采购经理审批，详细评估供应链总监审批

每季度

2

订单处理

2.1订单录入2.2订单审查2.3订单发送

订单协调员

订单准确性、响应时间

订单审查采购专员审批，订单发送采购经理审批

每月

3

物流规划

3.1货运选择3.2路线规划3.3运输安排

物流经理

运输成本、准时交付率

物流经理独立决策，必要时咨询采购经理

每月

4

库存管理

4.1库存水平监控4.2库存优化建议4.3库存调整

库存控制员

库存周转率、库存短缺率

库存控制员定期汇报，必要时咨询供应链经理

每周

5

质量控制

5.1质量检查5.2不良品处理5.3改进措施实施

质量专员

质量合格率、客户投诉率

质量检查质量专员执行，处理与改进质量经理审批

每月

6

成本监控

6.1成本数据分析6.2成本异常分析6.3成本控制措施

财务分析师

成本节约率、成本效益比

财务分析师定期汇报，必要时咨询首席财务官

每季度

7

风险管理

7.1风险识别7.2风险评估7.3风险缓解计划

风险管理师

风险事件发生次数、风险暴露程度

风险管理师独立评估，必要时咨询供应链经理

每年

8

客户关系管理

8.1客户沟通8.2服务支持8.3满意度调查

客户服务代表

客户满意度、服务问题解决率

客户服务代表独立处理，必要时咨询客户关系经理

每季度