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管理评审报告

评审会议时间、地点：公司办公室

评审目的：

一．对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性等进行评价。

二．对是否需要更改企业的质量管理体系质量方针和目标做出评价。

三．对质量管理体系的现行状况和改进机会进行评价。

四．对申请认证审核的可行性提供依据

参加评审部门、人员：总经理;信息安全管理者代表;信息安全小组

本1信息安全管理体系方针的适宜性、充分性和有效性,目标、指标的完成情况；

次2内、外部审核结果和合规性评价的结果；

评4预防措施与纠正措施实施状况；

审

5风险评估未考虑的威胁和薄弱点；

输

8可能影响信息安全管理体系的变更的情况

入

信9信息安全管理体系变更和改进的建议

息

公司安全目标落实、执行和实现情况：

部达成情况

目标值考核办法考核频次

门

达成

1、废票及时销毁率以每月生产的合格数量计

≥97%。以相关检验记录为依据

1次/月

2、必威体育官网网址纸丢失不超过1以每月成品批数量计达成

起。以相关检验记录为依据

生产

部3、确保检测设备使用在依据检测仪器台帐、检定达成

1次/半

有效期内，计划表及相关的检定合格

年

按时校准率为100%。证书

4、产品按规定的抽样规达成

依据相关检验记录1次/月

则检验，漏检率为

0。

1、IT设备大面积病毒爆1次/半达成

以办公室收集的数据为准

办公发不超过2起。年

室2、员工培训合格率达根据所制定的培训计划及1次/半达成

100%。考核结果情况进行测量年

重要设备盘点范围达到达成

以财务系统中的数据为准1次/年

财务100%。

室财务数据泄密不超过11次/半达成

以办公室收集的数据为准

起年

体系总体评价：

信息安全管理体系持续适宜性：适宜