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网络访问权限管理规程

一、概述

网络访问权限管理是确保信息系统安全、高效运行的重要措施。本规程旨在规范网络访问权限的申请、审批、分配、监控和回收等环节，防止未经授权的访问，保护敏感信息，降低安全风险。通过明确的流程和责任划分，确保网络资源的合理利用和安全管理。

二、访问权限管理流程

（一）权限申请与审批

1.申请条件

(1)员工需完成系统使用培训，了解相关安全要求。

(2)申请权限需与工作职责直接相关，不得超出必要范围。

(3)新员工入职后需在规定时间内提交权限申请。

2.申请流程

(1)员工通过内部系统提交权限申请表，填写所需访问资源、权限级别及使用目的。

(2)部门主管审核申请的合理性和必要性，并在24小时内完成审批。

(3)信息安全部门复核审批结果，确保符合安全策略，并在48小时内完成最终审批。

（二）权限分配与配置

1.权限分配原则

(1)最小权限原则：仅授予完成工作所需的最低权限。

(2)分层授权原则：根据职责层级设定不同的访问权限。

(3)定期审查原则：每季度对所有权限进行一次全面审查。

2.分配步骤

(1)信息安全部门根据审批结果，在系统中配置访问权限。

(2)配置完成后，通知申请人进行权限测试，确保功能正常。

(3)申请人反馈问题后，信息安全部门在4小时内完成调整。

（三）权限监控与审计

1.监控内容

(1)记录所有访问行为，包括登录时间、访问资源、操作类型等。

(2)定期检查异常访问日志，如频繁登录失败、权限变更等。

(3)对高风险操作进行实时告警。

2.审计流程

(1)信息安全部门每月生成访问审计报告，提交管理层审阅。

(2)审计发现的问题需在7天内完成整改。

(3)审计结果作为员工绩效考核的参考依据。

三、权限变更与回收

（一）权限变更申请

1.变更条件

(1)员工职责调整导致权限需求变化。

(2)系统功能更新影响原有权限配置。

(3)安全策略更新需调整访问权限。

2.变更流程

(1)员工提交权限变更申请，说明变更原因和所需权限。

(2)部门主管和信息安全部门按原流程审批。

(3)变更完成后，通知员工进行确认测试。

（二）权限回收

1.回收条件

(1)员工离职或岗位变动。

(2)访问权限不再需要或超期未续。

(3)安全审计要求强制回收。

2.回收步骤

(1)信息安全部门根据通知，在24小时内撤销相关权限。

(2)员工需在权限回收后进行确认，如有遗漏需立即反馈。

(3)每月抽查权限回收执行情况，确保无遗漏。

四、附则

1.本规程适用于所有使用内部网络资源的员工，由信息安全部门负责解释和修订。

2.违反本规程的员工将按公司制度进行处理，情节严重者将追究法律责任。

3.本规程自发布之日起生效，原相关规定同时废止。

一、概述

网络访问权限管理是确保信息系统安全、高效运行的核心环节。其目标是通过精确控制和监控用户对网络资源（包括服务器、文件共享、应用程序、数据库等）的访问，防止未经授权的访问、数据泄露、系统破坏等安全事件。本规程旨在建立一个标准化、流程化、可审计的权限管理机制，明确权限申请、审批、分配、使用、监控、变更和回收的各个环节的要求和责任，从而提升整体信息安全防护能力，保障业务连续性，并促进网络资源的合理利用。本规程适用于公司内部所有员工、第三方合作人员（如需访问公司网络资源时）以及所有连接到公司网络的设备。

二、访问权限管理流程

（一）权限申请与审批

1.申请条件

(1)身份验证：申请人必须是其本人，并通过公司身份验证流程（如工号、多因素认证等）确认身份。

(2)职责关联性：申请的权限必须与其当前岗位职责或项目需求直接相关，严禁为个人便利或超出工作范围申请权限。需提供由直接主管签字的申请理由说明，阐述为何需要该权限以完成工作任务。

(3)培训要求：在提交权限申请前，申请人应完成公司强制性的信息安全意识培训以及与所申请权限相关的系统操作培训，并取得培训合格证明。

(4)权限冻结期：对于已离职员工或已调岗且权限不再适用于新岗位的员工，其相关权限申请应被拒绝，直至完成必要的权限回收流程。

2.申请流程

(1)提交申请：申请人通过指定的电子化权限管理系统（例如，内部OA系统中的权限申请模块或专门的安全管理系统）在线提交权限申请。申请表单需包含以下核心信息：

-申请人基本信息（姓名、部门、职位、工号）。

-申请日期与期望生效日期（如适用）。

-申请访问的资源类型（如：特定服务器、某文件共享文件夹、某个业务应用、数据库查询权限等），并尽可能提供资源路径或ID。

-申请的权限级别（如：只读访问、读写访问、管理权限等），并说明所需权限的具体操作场景（例如，“用于每日报表生成”、“用于更新项目文档”）。

-直接主管