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部门绩效考核制度及实施细则

一、总则

（一）目的与依据

为客观、公正、科学地评价各部门在一定时期内的工作业绩与管理成效，明确部门工作导向，激励部门持续改进工作，提升整体运营效率与核心竞争力，特制定本制度。本制度依据国家相关法律法规及公司战略发展目标、管理体系要求制定。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部各常设部门的绩效考核管理。特殊项目组或临时机构的考核，可参照本制度另行制定专项方案。

（三）基本原则

1.战略导向原则：考核指标与公司整体战略目标紧密衔接，确保部门工作方向与公司发展方向一致。

2.客观公正原则：以事实为依据，以设定的考核标准为准绳，避免主观臆断，确保考核过程与结果的公平性。

3.全面系统原则：考核内容应涵盖部门职责履行、业绩达成、团队协作、创新改进等多个维度，进行全面评价。

4.定量与定性相结合原则：考核指标尽可能量化，难以量化的重要方面辅以定性描述与评估，确保考核的科学性与可操作性。

5.持续改进原则：绩效考核不仅是结果的评价，更是过程的管理。通过考核发现问题，分析原因，提出改进措施，促进部门与公司共同成长。

二、考核内容与指标

（一）部门关键业绩指标（KPIs）

根据公司年度战略目标分解至各部门的关键任务，设定3-5项核心业绩指标。此类指标应具有明确的目标值、衡量标准和数据来源，主要反映部门的核心工作成果。例如：

*业务部门：销售额、利润额、市场份额、客户满意度等。

*职能部门：成本控制率、项目完成及时率、服务响应速度、内部客户满意度等。

（二）部门工作任务完成情况

除核心KPI外，考核部门年度/季度工作计划中其他重要工作任务的完成质量、效率与效果。包括专项工作、日常管理工作等，可根据任务的重要性设定不同权重。

（三）部门协作与沟通

评估部门在工作中与其他部门的配合程度、沟通效率、信息共享及时性以及团队协作精神。重点考察跨部门项目的参与度与贡献度，以及是否存在推诿扯皮现象。

（四）团队建设与员工发展

考察部门内部的人才培养、梯队建设情况，员工技能提升、工作积极性与满意度，以及部门文化建设等方面。

（五）合规性与风险管理

考核部门在运营管理过程中遵守国家法律法规、公司规章制度的情况，以及对部门业务相关风险的识别、评估与控制能力。

（六）创新与改进

鼓励部门在工作方法、流程优化、技术应用、管理模式等方面进行创新，并评估其对工作效率提升、成本降低或效益增加的实际贡献。

指标设定要求：

*指标应具有代表性，能真实反映部门工作的核心价值。

*指标应尽可能量化，避免模糊不清的描述。

*指标应具有挑战性，同时兼顾可行性。

*指标权重应根据公司不同发展阶段和部门职责的重要性进行动态调整。

三、考核组织与流程

（一）考核组织

1.公司绩效考核领导小组：由公司高层管理人员组成，负责审定绩效考核制度、审批考核方案、仲裁重大考核争议、监督考核过程等。

2.人力资源部：作为绩效考核的归口管理部门，负责组织制定和修订考核制度与实施细则，组织、协调、监督各部门的考核工作，汇总分析考核结果，提供考核培训与咨询。

3.各部门负责人：作为本部门绩效考核的第一责任人，负责本部门考核指标的制定与分解、数据收集与自评、下属员工绩效辅导与评估，并配合公司完成对本部门的考核。

（二）考核周期

1.年度考核：以自然年度为周期，全面评估部门全年工作业绩。

2.季度/半年度考核：作为年度考核的辅助，用于过程跟踪与绩效辅导，具体周期根据公司管理需要确定。

（三）考核流程

1.考核方案制定与沟通：

*每年初/季度初，人力资源部组织各部门根据公司战略目标和年度计划，共同商议确定部门考核指标、目标值、权重及评价标准，形成《部门绩效考核表》。

*考核方案需经部门负责人确认、绩效考核领导小组审批后正式生效，并进行充分沟通，确保部门理解考核要求。

2.数据收集与绩效跟踪：

*考核周期内，各部门负责人应指导下属围绕考核目标开展工作，并进行日常绩效记录与辅导。

*人力资源部及相关数据提供部门（如财务部、运营部等）应按时、准确地提供考核所需数据。

3.考核实施与评估：

*自评：考核周期结束后，部门负责人对照《部门绩效考核表》进行自我评估，总结成绩与不足，提出改进计划，并提交至直接上级。

*上级评估：部门直接上级根据部门自评情况、日常观察、绩效数据及相关反馈，对部门绩效进行客观评估与打分，并提出明确的评价意见。

*综合评议：必要时，可组织相关平级部门或下级部门对被考核部门进行360度评价，或由绩效考核领导小组进行集体评议，确保考核结果的全面性与公正性。

4.绩效反馈与确认：

*上级评估完成后，部门直接上级应与部门负责人进行正式的绩效面谈，反