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单位库房管理制度

为加强单位库房管理，确保物资安全、完整、有效使用，防止浪费和损失，提高物资管理的规范化、制度化水平，特制定本制度。

第一章总则

第一条本制度适用于本单位所有库房（包括但不限于物资库、设备库、备品备件库、档案库等）的管理。

第二条库房管理应遵循“分类存放、账物相符、安全有序、节约高效”的原则，做到管理科学、责任明确、流程规范。

第三条所有进出库房的物资必须履行登记、审批手续，严禁无手续或手续不全的物资出入库。

第二章管理职责

第四条单位指定专人负责库房管理工作，明确库管员岗位职责。库管员应具备责任心强、工作细致、熟悉物资性能等基本素质。

第五条库管员主要职责包括：

1.负责物资的验收入库、分类存放、日常保管、出库发放；

2.建立并维护库房台账，确保账、卡、物相符；

3.定期进行库存盘点，编制盘点报告；

4.做好库房防火、防盗、防潮、防虫、防鼠、防变质等工作；

5.及时提出物资补充、报废、处理建议；

6.配合财务、审计等部门进行监督检查。

第六条各部门需领用物资时，应由部门负责人审批后，按规定流程办理领用手续。

第三章物资入库管理

第七条所有采购、调拨、捐赠等来源的物资，必须经验收合格后方可入库。

第八条入库验收程序：

1.核对物资名称、规格、数量、质量、有效期等信息；

2.检查包装是否完好，有无损坏、锈蚀、变质等情况；

3.验收合格后，填写《物资入库单》，由采购人员、库管员共同签字确认；

4.库管员及时登记入账，录入库存管理系统（如有）。

第九条对验收不合格或不符合要求的物资，库管员有权拒收，并及时报告主管部门处理。

第四章物资出库管理

第十条物资出库必须凭有效审批单据（如《物资领用单》）办理。

第十一条出库程序：

1.领用人填写《物资领用单》，经部门负责人审批；

2.库管员核对审批手续，按单发货；

3.发货时应核对物资名称、规格、数量，确保准确无误；

4.领用人签收，库管员登记出库台账。

第十二条严禁先出库后补单，特殊情况须经分管领导批准，并在24小时内补办手续。

第五章库存管理

第十三条物资应分类、分区、定置存放，标识清晰，便于查找和管理。

第十四条实行“先进先出”原则，对有保质期的物资应优先发放临近有效期的。

第十五条建立库存预警机制，对常用物资设定最低库存量，及时提请采购补充。

第十六条定期开展库存盘点：

1.每月进行小盘点（抽查）；

2.每季度进行一次全面盘点；

3.年终进行全面清查。

4.盘点结果须形成书面报告，报单位领导审阅。

第六章安全与卫生管理

第十七条库房严禁烟火，配备消防器材，定期检查维护，确保有效可用。

第十八条库房内不得存放私人物品，不得在库内吸烟、饮食、会客。

第十九条保持库房清洁、干燥、通风良好，定期清扫，防止物资受潮、霉变、虫蛀。

第二十条库房钥匙由库管员专人保管，不得随意转交他人。下班或离库时应锁好门窗，切断电源。

第二十一条安装监控设备的库房，应确保设备正常运行，录像资料按规定保存。

第七章盘盈盘亏与报废处理

第二十二条盘点发现盘盈、盘亏，应查明原因，形成书面说明，报单位领导审批后进行账务调整。

第二十三条物资报废须由使用部门提出申请，技术部门鉴定，经分管领导批准后方可办理报废手续。

第二十四条报废物资应统一存放，按规定程序处置，严禁私自处理或变卖。

第八章附则

第二十五条本制度由单位办公室或资产管理部门负责解释。

第二十六条本制度自发布之日起施行。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十七条各部门可根据本制度结合实际情况制定实施细则。

单位名称（盖章）：

发布日期：2025年10月4日