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企业IT系统数据安全规范手册

一、引言

1.1目的与意义

在信息时代，数据已成为企业核心的战略资产，关乎企业的生存与发展。随着业务的数字化转型，企业IT系统承载的数据量日益庞大，数据类型日趋复杂，面临的安全威胁也愈发严峻。为规范企业IT系统数据管理，保障数据的机密性、完整性和可用性，防范数据泄露、丢失、篡改等安全事件，降低企业运营风险，特制定本规范手册。本手册旨在为企业内部所有与数据处理相关的活动提供清晰、可操作的安全指引，确保数据在全生命周期内得到妥善保护。

1.2适用范围

本手册适用于企业内部所有IT系统（包括硬件、软件、网络设施及相关数据）的规划、建设、运维、使用等各个环节，以及所有涉及数据采集、传输、存储、处理、使用、共享、销毁等活动的部门和人员。外部合作单位在涉及企业数据处理时，亦应参照本手册相关要求执行，并在合作协议中予以明确。

1.3基本原则

企业数据安全管理应遵循以下基本原则：

*数据安全优先原则：在IT系统规划、建设和运维的各个阶段，应将数据安全置于优先考虑的地位。

*最小权限原则：数据访问权限应严格控制在完成工作所必需的最小范围内，并根据职责进行动态调整。

*权责对等原则：数据处理者对其处理数据的安全负有直接责任，权力与责任相匹配。

*全程防护原则：针对数据全生命周期的各个阶段，采取相应的安全防护措施，实现端到端的安全保障。

*风险导向原则：基于数据资产的重要性和面临的安全风险，采取差异化的安全管控措施。

*持续改进原则：数据安全管理是一个动态过程，应定期评估安全状况，持续优化安全策略和控制措施。

二、组织与职责

2.1组织架构

企业应建立健全数据安全管理组织架构，明确决策层、管理层和执行层的职责。建议成立由企业高层领导牵头的数据安全领导小组，负责审定数据安全战略、重大政策和资源配置。下设数据安全管理办公室（可设在信息安全部门或数据管理部门），负责日常的数据安全协调、监督与管理工作。各业务部门、IT部门及相关支撑部门应指定数据安全负责人和联络人。

2.2职责分工

*高层管理层：对企业数据安全负最终责任，审批数据安全战略规划和重要安全策略。

*数据安全管理办公室：组织制定和修订数据安全相关制度规范；组织开展数据安全风险评估；协调数据安全事件的应急响应；推动数据安全意识培训和宣贯。

*业务部门：作为数据的产生者和直接使用者，对本部门数据的真实性、完整性负责；配合进行数据分类分级；执行数据安全管理要求；报告数据安全事件。

*IT部门：负责IT基础设施、系统平台的安全防护；落实数据存储、传输、处理过程中的技术安全措施；保障数据备份与恢复系统的有效运行；协助进行安全事件的技术分析与处置。

*信息安全部门（若独立设置）：负责制定整体信息安全策略，为数据安全提供技术支持和安全保障；开展安全监控、漏洞管理和渗透测试；调查处理信息安全事件。

*人力资源部门：将数据安全职责和要求纳入员工岗位职责；在员工入职、离职等环节落实数据安全管理措施；配合开展数据安全培训。

*全体员工：遵守企业数据安全规章制度，妥善保管个人账号及敏感信息；积极参加数据安全培训，提高安全意识；发现数据安全隐患或事件及时报告。

三、数据分类分级与标签管理

3.1数据分类

企业应根据数据的业务属性、来源、用途等因素，对数据进行合理分类。例如，可分为客户数据、产品数据、营销数据、财务数据、人力资源数据、运营数据、研发数据等类别。分类应具有逻辑性和可操作性，便于后续的分级管理和安全控制。

3.2数据分级

在数据分类的基础上，根据数据一旦泄露、篡改或丢失可能对企业造成的影响程度（如声誉损失、经济损失、法律合规风险等），对数据进行安全级别划分。通常可分为公开信息、内部信息、敏感信息、高度敏感信息等级别。

*公开信息：可对社会公众公开披露的信息，泄露后无风险或风险极低。

*内部信息：仅限企业内部人员知晓和使用的信息，泄露后可能对企业造成轻微影响。

*敏感信息：泄露后可能对企业或相关方造成较大声誉或经济损失，或引发一定法律风险的信息。

*高度敏感信息：泄露后将对企业或相关方造成严重声誉或经济损失，或引发严重法律风险、合规风险的核心信息。

企业应制定详细的数据分类分级标准和判断指引，并定期审核更新。

3.3数据标签

对于完成分类分级的数据，应采用适当的方式进行标签化管理。数据标签应清晰标识数据的类别、级别、所属部门、责任人、数据生成日期、必威体育官网网址期限等关键属性。数据标签应嵌入或关联到数据本身及其存储载体，确保在数据流转过程中可被识别和读取。系统应支持基于数据标签的访问控制、审计和安全策略执行。

四、数据全生命周期安全管理

4.1数据采集与输入安全

*合法