企业对外合同评审与签批表.docVIP

企业对外合同评审与签批工具模板

一、工具价值与应用背景

在企业日常运营中，对外合同是明确双方权利义务、规避经营风险的核心法律文件。为规范合同签订全流程，保证合同内容合法合规、条款严谨可控，特制定本合同评审与签批表工具。本工具适用于企业对外签订的经济类合同（如采购合同、销售合同、服务合同、合作协议等），通过标准化评审流程，整合业务、法务、财务等多部门意见，实现合同风险的提前识别与闭环管理，保障企业合法权益。

二、标准化操作流程

（一）合同发起与资料准备

发起主体：由合同业务部门（如销售部、采购部、项目部）发起，填写《合同评审与签批表》基础信息，包括合同名称、对方单位全称、合同金额、签订日期、合同类型、主要合作内容等。

资料附件：需同步提交以下材料（加盖对方单位公章或合同专用章）：

合同草案（需为最终版，包含全部条款、附件及签署页）；

对方主体资格证明（如营业执照复印件、授权委托书等，涉及特殊行业的需提供资质证明）；

与合同相关的技术协议、补充说明、招投标文件等支撑材料；

业务部门前期沟通记录（如需求确认函、报价单等）。

（二）业务部门初审

评审重点：

合作必要性：是否符合企业年度经营目标或业务需求；

内容匹配度：合同标的、数量、质量标准、交付期限等是否与业务需求一致；

对方履约能力：对方单位资质、信誉、过往合作履约情况（如有）；

商务条款：价格、付款方式、运输方式等是否合理，是否符合行业惯例。

输出结果：业务部门负责人在《合同评审与签批表》“业务部门意见”栏签署明确意见（如“同意”“修改后同意”“不同意”），并签字确认，注明日期。若需修改，应列明具体修改意见并反馈至发起人调整。

（三）法务部门审核

评审重点：

合法性：合同主体是否适格、内容是否违反法律法规及监管要求；

条款严谨性：权利义务是否对等、违约责任是否明确、争议解决方式是否约定（如仲裁或诉讼及管辖法院）；

风险点：是否存在格式条款陷阱、知识产权归属、必威体育官网网址条款、不可抗力等约定缺失或模糊；

合规性：是否符合企业内部合同管理制度及行业监管规定（如数据安全、反垄断等）。

输出结果：法务专员在收到完整资料后2个工作日内完成审核，在“法务部门意见”栏签署专业意见，对重大风险点需标注并说明法律后果，部门负责人复核后签字确认。若存在法律风险，业务部门需根据意见修改后重新提交审核。

（四）财务部门审核

评审重点：

资金安全：付款条件、进度、比例是否合理，是否存在预付款超额、质保金比例过低等风险；

税务合规：发票类型、税率、开票时间等是否符合税法规定，是否存在税务风险；

成本效益：合同价格是否与企业预算匹配，成本测算是否准确；

财务影响：合同履行对企业现金流、资产负债表的影响，是否符合财务管理制度。

输出结果：财务专员在1个工作日内完成审核，在“财务部门意见”栏签署意见，重点关注资金安全与税务风险，部门负责人签字确认。若涉及大额资金支付或特殊财务安排，需附专项说明。

（五）领导签批

签批权限：根据合同金额及类型，实行分级签批管理（示例）：

金额≤10万元：由分管业务领导签批；

10万元＜金额≤50万元：由分管业务领导+总经理签批；

金额＞50万元或重大合同（如战略合作、对外投资等）：由总经理+董事长签批。

签批内容：领导根据各部门评审意见，结合企业战略及经营实际，签署“同意签订”“修改后签订”或“不同意签订”的最终意见，明确签署日期。若需进一步调整，应指定调整方向及责任部门。

（六）合同用印与归档

用印申请：签批完成后，业务部门凭《合同评审与签批表》（原件）及最终版合同到行政部申请用印，保证合同文本与评审签批版本一致，未经签批的合同文本不得用印。

归档管理：合同用印后3个工作日内，业务部门将合同正本（含附件、评审签批表原件）移交档案室统一归档，电子版同步录入企业合同管理系统，保证合同可追溯、可查询。

三、合同评审与签批表模板

企业对外合同评审与签批表

合同基本信息

合同名称

合同编号

对方单位全称

签订地点

合同类型

□采购□销售□服务□合作□其他____

合同金额（元）

大写：__________小写：__________

合同期限

自_年_月_日至_年__月__日

主要标的

业务发起部门

发起人

联系电话

评审意见栏

业务部门意见

评审重点：合作必要性、内容匹配度、对方履约能力、商务条款合理性评审人（签字）：__________部门负责人（签字）：__________日期：____年__月__日

法务部门意见

评审重点：合法性、条款严谨性、风险点、合规性评审人（签字）：__________部门负责人（签字）：__________日期：____年__月__日

财务部门意见

评审重点：资金安全、税务合规、成本效益、财务影响评审人（签字）：________