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不当招待自查报告
一、自查基本信息
项目
内容
自查单位
[填写单位名称]
自查时间
[填写自查时间段，如：2023年X月X日至X月X日]
自查范围
[填写自查范围，如：2023年度公务接待活动]
自查负责人
[填写负责人姓名及职务]
参与人员
[填写参与自查人员名单]
二、自查依据
中央八项规定精神及其实施细则
《党政机关厉行节约反对浪费条例》
《党政机关国内接待管理规定》
[本单位/本系统相关接待管理规定]
其他相关政策法规
三、自查内容与结果
（一）招待范围合规性
序号
自查要点
检查结果
存在问题
备注
1
是否存在超范围接待（如：非公务人员、非公务事项）
□合规□不合规
2
接待对象是否与公务活动直接相关
□合规□不合规
3
是否存在无明确公务目的的接待
□合规□不合规
自查小结：
[说明招待范围合规性自查总体情况，如：经查，本单位招待范围基本符合规定，未发现超范围接待情况。如存在问题，需具体描述问题表现及数量。]
（二）招待标准执行情况
序号
自查要点
检查结果
存在问题
备注
1
是否存在超标准接待（如：住宿、餐饮、交通等）
□合规□不合规
2
人均接待标准是否符合规定（如：工作餐≤XX元/人）
□合规□不合规
3
是否存在公款购买香烟、高档酒水等
□合规□不合规
4
是否存在超陪餐人数规定（如：陪餐人数≤接待对象人数）
□合规□不合规
自查小结：
[说明招待标准执行情况自查总体情况，如：经查，本单位严格执行招待标准，未发现超标准接待行为。如存在问题，需具体说明超标项目、金额及次数。]
（三）招待审批程序
序号
自查要点
检查结果
存在问题
备注
1
接待是否按规定履行审批手续
□合规□不合规
2
是否存在“先接待后审批”情况
□合规□不合规
3
审批手续是否完整（如：审批单、公函等）
□合规□不合规
自查小结：
[说明招待审批程序自查总体情况，如：经查，本单位招待审批程序基本规范，但存在个别接待审批单填写不完整的情况。]
（四）招待费用管理
序号
自查要点
检查结果
存在问题
备注
1
招待费用报销凭证是否真实、合法、完整
□合规□不合规
2
是否存在虚报冒领、套取资金行为
□合规□不合规
3
招待费用是否纳入预算管理
□合规□不合规
4
是否存在化整为零、规避监管行为
□合规□不合规
自查小结：
[说明招待费用管理自查总体情况，如：经查，本单位招待费用报销凭证齐全，未发现虚报冒领行为，但部分费用预算编制不够细化。]
（五）其他不当招待行为
序号
自查要点
检查结果
存在问题
备注
1
是否存在接受管理服务对象宴请情况
□合规□不合规
2
是否存在公款旅游或变相公款旅游
□合规□不合规
3
是否存在高消费娱乐、健身活动
□合规□不合规
4
是否存在其他违反规定的招待行为
□合规□不合规
自查小结：
[说明其他不当招待行为自查总体情况，如：经查，本单位不存在接受管理服务对象宴请及高消费娱乐活动，但个别存在工作餐提供酒水的情况。]
四、自查发现的主要问题
问题描述一：
[具体描述问题1，如：部分接待活动未附公务函，审批手续不完善。]
涉及时间/次数：[如：2023年X月，共X次]
涉及金额：[如：约X元]
问题描述二：
[具体描述问题2，如：个别接待工作餐提供了酒水，违反了“工作餐不得提供酒水”的规定。]
涉及时间/次数：[如：2023年X月，共X次]
涉及金额：[如：约X元]
问题描述三：
[具体描述问题3，如：招待费用预算编制不够细化，存在预算执行与实际偏差较大的情况。]
涉及时间/次数：[如：2023年度，共X次]
涉及金额：[如：约X元]
五、问题产生的原因分析
思想认识不到位：部分工作人员对中央八项规定精神学习不够深入，对招待政策理解存在偏差，纪律意识淡薄。
制度执行不严格：现有招待审批流程在实际操作中存在简化、变通现象，制度约束力未能充分发挥。
监督管理有漏洞：内部监督检查不够常态化、精细化，对苗头性、倾向性问题发现不及时。
业务能力有待提升：部分财务和接待人员对政策规定掌握不够全面，业务操作不够规范。
六、整改措施及下一步工作计划
（一）整改措施
针对问题描述一：
立即对未附公务函的接待活动进行补正，完善审批手续。
组织相关人员学习《党政机关国内接待管理规定》，强化审批流程意识。
责成责任部门在X月X日前完成整改。
针对问题描述二：
立即叫停提供酒水的接待行为，对相关责任人进行批评教育。
在单位内部开展“杜绝工作餐提供酒水”专项检查，确保规定落到实处。
修订本单位接待工作细则，明确禁止提供酒水等高档消费品。
针对问题描述三：
重新梳理招待费用预算编制流程，细化预算项目，提高预算编制的科学性。
加强预算执行过程中的动态监控，定期分析预算执行情况。
对预算偏差较大的项目
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