月份餐饮部经营分析报告OK.pptxVIP

餐饮部月份经营分析报告日期：姓名：

目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构分析报告要点下月工作计划

1、累计营业收入完成情况差异分析月份1月2月3月*月汇总计划营业收入实际营业收入完成率

2、本月营业收入完成情况项目上月本月对比涨幅营业收入食品收入酒水收入其它收入营业成本原料成本燃料成本营业费用酒水进销价食品毛利营业利润

3、各类营业收入对比项目实际收入占比食品收入酒水收入香烟其它收入营业总收入原因分析：

4、毛利达成情况差异分析月份1月2月3月*月平均计划毛利率55%实际毛利率50%完成情况-5%

5、酒水分析8月酒水进销差价=83024.00-51523.2651523.26×100%=61.14%7月酒水进销差价=83435.00-49730.2749730.27×100%=67.78%

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—月份服务质量总结01

1、本月自检问题汇总序号日期问题责任人备注12345678910

2、本月投诉情况汇总序号日期客户投诉原因责任人备注12345678910

3、严重投诉处理及结果日期：受理人：事件经过：核查情况：顾客意见：

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各类客户结构客户类别零占餐会议餐航延、中转婚、寿安席内部宴请其它宴席规模（人次）营业收入（元）占比

2、散客用餐情况月份1234平均人数（个）总收入（元）人均消费额（元）

2、PART1

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1、各类费用占比情况项目实际费用占比原料费用能源费用维修费用设施设备购置费用人力费用营业费用费用总额费用分析：

2、各类费用明细表项目计划金额计划率当月发生额当月比率超节金额超节比例营业费用工资客用品办公费水电费洗涤费清洁费服装费修理费印刷费物料费税金厨具费其他

3、餐饮部能源消耗情况月份1234平均水（吨）电（度）燃气（立方）月份1234平均水（元）电（元）燃气（元）总费用每万元营收标准费用每万元营收费用差额用量统计费用统计

4、洗涤费使用情况月份营业收入洗涤费用计划率耗用率超节差额超节比率上月595952.002893.000.55%0.49%-384.74-0.06%本月739348.003400.000.55%0.46%-666.41-0.09%差额143396.005070-003%-281.67-0.03%

5、餐、厨具损耗情况品名1月2月单价（元）原因分析

6、织品损耗情况品名1月2月单价（元）原因分析

成本费用分析PART1

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问题与对策序号问题描述原因分析解决方案资源需求123456

目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析客源结构分析报告要点下月工作计划

1、主要经济指标指标目标保底目标挑战营业收入费用毛利投诉次数

2、重点工作计划序号重点工作关键活动责任人完成时间123456