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EHS风险管理实施机制规程

一、概述

EHS（环境、健康、安全）风险管理实施机制规程是企业为识别、评估和控制生产经营活动中潜在风险，保障员工健康、保护环境、确保生产安全而建立的一套系统性管理方法。本规程旨在明确风险管理流程、职责分工、实施步骤及监督评估机制，确保风险得到有效控制。

二、风险管理流程

（一）风险识别

1.通过现场观察、历史数据分析、员工反馈等方式收集潜在风险信息。

2.对生产设备、作业环境、操作流程、应急响应等环节进行系统性排查。

3.建立风险清单，记录识别出的风险点及其可能导致的后果。

（二）风险评估

1.采用风险矩阵法（如L/S法）对风险进行定级，结合风险发生的可能性（高/中/低）和影响程度（严重/一般/轻微）进行评分。

2.示例：

-高可能性+高影响=重大风险

-低可能性+低影响=可忽略风险

3.对评估结果进行分类，优先处理重大风险和较大风险。

（三）风险控制

1.制定风险控制措施，遵循“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的优先次序。

2.具体步骤：

(1)消除风险：如淘汰老旧高压设备，采用自动化替代人工操作。

(2)工程控制：增设通风系统、隔音屏障等物理隔离措施。

(3)管理控制：制定作业许可制度、定期安全培训。

(4)个体防护：配备合格防护用品（如防毒面具、安全鞋）。

3.评估控制措施的有效性，必要时进行调整。

（四）风险监控

1.定期检查风险控制措施的执行情况，如每月进行设备安全检查。

2.动态更新风险清单，对已控制的风险重新评估是否需要调整措施。

3.记录监控结果，形成闭环管理。

三、职责分工

（一）EHS管理部门

1.负责制定和修订风险管理规程。

2.组织风险识别、评估及控制措施的落实。

3.监督各部门风险管理工作执行情况。

（二）生产部门

1.执行具体风险控制措施，如设备维护保养。

2.培训操作人员，确保其掌握风险防范技能。

3.报告生产过程中发现的新风险。

（三）安全监督员

1.每日巡查高风险作业区域，如有限空间作业。

2.记录违规行为，提出改进建议。

3.参与风险评估，提供现场专业意见。

四、实施步骤

（一）准备阶段

1.成立风险管理小组，明确成员及职责。

2.收集相关行业风险标准（如ISO45001要求）。

3.编制风险管理计划，设定时间表和目标。

（二）执行阶段

1.分批次开展风险识别，如先重点排查化学品储存区。

2.对识别的风险进行分类评估，确定优先级。

3.制定并发布风险控制清单，要求各部门签字确认。

（三）评估阶段

1.每季度召开风险管理评审会议，汇报进展。

2.对未达标的风险控制措施制定整改计划。

3.生成季度风险管理报告，存档备查。

五、监督与改进

（一）内部审核

1.每半年由EHS部门牵头进行内部审核，检查流程符合性。

2.针对审核发现的问题制定纠正措施，如完善应急预案。

（二）持续改进

1.通过员工满意度调查收集对风险管理的建议。

2.参考行业最佳实践，优化风险控制方法。

3.更新风险管理手册，确保规程与实际需求匹配。

六、文档管理

（一）风险清单需实时更新，包括风险描述、控制措施、责任人及更新日期。

（二）所有风险管理记录（如培训签到表、检查报告）保存至少3年备查。

（三）EHS部门负责定期检查文档完整性，确保可追溯性。

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一、概述

EHS（环境、健康、安全）风险管理实施机制规程是企业为识别、评估和控制生产经营活动中潜在风险，保障员工健康、保护环境、确保生产安全而建立的一套系统性管理方法。本规程旨在明确风险管理流程、职责分工、实施步骤及监督评估机制，确保风险得到有效控制。其核心目标是预防事故发生，降低损失，提升组织整体绩效。本规程适用于公司所有部门、项目及员工，是日常安全管理的基础依据。

二、风险管理流程

（一）风险识别

1.信息收集方法：

(1)现场观察法：组织专业安全人员或跨部门小组，定期（如每月）进入生产区域、仓储、实验室等场所，通过直接观察记录潜在风险。需重点关注设备状态、操作行为、环境条件（如照明、通风）、个体防护用品佩戴等。

(2)历史数据分析：系统梳理过去3-5年的事故记录、未遂事件报告、设备故障统计、环保投诉记录、工伤医疗记录等，从中分析反复出现或趋势上升的风险点。

(3)员工访谈与问卷：通过座谈会、匿名问卷等形式，收集一线员工对工作环境、操作流程中不安全因素、健康危害（如噪音、粉尘）、环境影响的直接反馈。

(4)流程分析法：对关键业务流程（如物料搬运、能量作业、化学品使用、废弃物处理）进行分解，逐一分析每个环节可能存在的风险。

(5)检查表法：依据行业标准、内部规范或过往检查发现，制定标准化检查表，用于系统性排查特定风险