❤税金计算、差进项、加税点自动计算器(3)(46)(6).xlsx

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增值税税金计算表

开票月份：2024年9月为例增值税税金计算表

基础计费数据（每月更改-税务数字账户页面）---之后更新橙色栏目数字单位：元

项目名称栏次金额栏次税额

蓝字发票（销正） 1 55,852.00 5 588,244.00

红字发票（销负） 2 -215,356.33 6 -27,996.32

当前可抵扣专票（进项） 3 2,856,920.67 7 371,399.69

期末留抵税额 4 0.00 8 0.00

注：期末留抵额：上期增值税申报表主表20栏查询

增值税-月度

税目计费依据：销项税额-进项税额-留抵额（5-6-7-8）本期应交税额

增值税 244,840.63

附加税-月度

税目计税依据：增值税额税率税额小微减半减征本期应交税额附加税小计

城市维护建设税 244,840.63 0.05 12,242.03 6,121.02 6,121.02 12,242.03

地方教育附加 244,840.63 0.03 7,345.22 3,672.61 3,672.61

教育费附加 244,840.63 0.02 4,896.81 2,448.41 2,448.41

印花税-季度

税目计税依据：销项含税金额+进项含税金额（1+5+2+6+3+7）税率税额小微减半减征本期应交税额

印花税 3629063.71 0.0003 1088.72 544.36 544.36

月度应交税金预估合计（增值税+附加税+印花税） 257,627.02

注：

1.要确认是否符合小微企业，否则不可享受减半优惠

2.印花税为买卖合同：0.3‰预估

3.以上为预估数据，谨慎安排

该用户很懒，什么也没介绍

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