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化學品管理內部審核報告

审核员 验证日期 2019.2.13

序号 问题 答案 验证 评分 備註

1 是否有建立完整的化学品管理架构 是 化学品管理架构文件 5

2 是否保留所使用化學品庫存和供應商提供的每種化學品庫存記錄？ 是 化學品清單 5

3 工厂是否能追朔化学品的储存和使用情况 是 有系统记录化学品进出仓情况 5

4 是否有相应的化学品采购程序 是 化學品採購程序 5

5 是否有相关的生产受限物质清单 是 RSL及更新記錄 5 #REF!

6 是否有關於化學品儲存和使用的管理程序 是 化學品管理方法 5

7 是否有政策以及程序对使用的所有化学品中受限物质进行监控？ 是 有MRSL、RSL的管控流程 5

8 是否有要求自己的供应商遵循该受限物质清单？ 是 供應商符合性保證書 3

9 是否有保存供應商提供化學品成分分析證書 是 COA 3

10 是否有化学品的安全技术说明书？ 是 安全技术说明书 5 #REF!

11 是否相關敏感化學品存放或使用許可證 是 第三類易製毒化學品購買備案證明 5

12 是否建立危险化学品清单？ 是 危险化学品清单及数量 5 #REF!

13 是否建立危险化学品採購、安全存储、使用控制程序？ 是 危險化學品管理制度 5 #REF!

14 化學品使用現場相關員工是否按佩戴個人保護用品？ 是 劳保用品（设施）配备和发放规定 4

15 化學品使用現場是否有足夠的緊急施救措施 是 現場有淋浴器，洗眼和淋浴裝置 5

16 化學品空桶是否在通風、防爆、防火、防曬等合適條件的室內存放 是 有固定的存放地點 3

17 是否对从事与危险化学品相关工作的员工进行培训？ 是 相关培训记录 5

18 是否有化學品洩漏和緊急響應計劃以及相應的演練記錄？ 是 危險化學品洩漏應急預案，突發環境事件應急預案演練方案 5

19 工廠是否清晰標注指定化學品存儲和臨時存儲區？ 是 現場存储区有明确标识 5

20 工厂是否有化学品存储区的平面图，说明不同化学品的分类和放置 是 化学品储存平面图 5

得分 93

评分说明：每个问题的分数会根据提供的答案以及证据文件质量给出：最高5分，若部分符合的情况则为3分，最低0分）